FAQ

Quando você emitir uma NF-e de Devolução de Mercadoria, a forma de pagamento deve obrigatoriamente ser SEM PAGAMENTO. 1 - Edite a NF-e; 2 - Na parte Formas de Pagamento, clique no lápis; 3 - Selecione a opção SEM PAGAMENTO e clique em Salvar; 4 - Clique em Salvar NF-e.

As Secretarias de Fazenda vêm realizando uma série de melhorias para aprimorar a qualidade dos dados nos documentos fiscais e facilitar a mineração de dados da nota fiscal eletrônica (NFe e NFCe), com o objetivo de aplicar regras informatizadas de apuração de impostos, além de ampliar a prestação de serviços ao cidadão. O processo de validação e cruzamento de dados das Notas Fiscais vêm acontecendo desde o início do projeto - CNPJ do destinatário da nota e NCM são exemplos de campos já monitorados - e, a partir de 2018, será a vez de novos campos. Em caso de não cadastro ou não conformidade das informações dos produtos contidas nestes novos campos, as NF-e e NFC-e serão rejeitadas. O que é o GTIN ? O GTIN, sigla de Global Trade Item Number é um identificador para itens comerciais desenvolvido e controlado pela GS1, antiga EAN/UCC. Os GTINs, anteriormente chamados de códigos EAN, são atribuídos para qualquer item (produto ou serviço) que pode ser precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos. O GTIN é utilizado para recuperar informação pré-definida e abrange desde as matérias primas até produtos acabados. Os GTINs podem ter o tamanho de 8, 12, 13 ou 14 dígitos e podem ser construídos utilizando qualquer uma das quatro estruturas de numeração dependendo da aplicação. O GTIN-8 é codificado no código de barras EAN-8. O GTIN-12 é mais utilizado no código de barras UPC-A, o GTIN-13 é codificado no EAN-13 e o GTIN-14 no ITF-14. O que é cEAN ? Código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto que está sendo enviado ao cliente na NF-e, que pode ser inclusive um agrupamento de produtos. O GTIN poderá ser GTIN-8 , GTIN-12 , GTIN-13 e GTIN-14, de acordo com a forma/volume de comercialização do produto. O que é o cEANTrib ? Código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto tributável, ou seja, a unidade que é utilizada para calcular todos os tributos incidentes no produto, como, por exemplo, a unidade de venda no varejo. GTIN poderá ser regra geral GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13. Qual a diferença entre cEAN e cEANTrib ? Quando o produto faturado for o mesmo que o produto tributável o código enviado no cEAN e no cEANTrib será o mesmo. Caso sejam diferentes o cEAN é o código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto que está sendo faturado na NF-e e o cEANTrib será o código de barras GTIN (antigo EAN) do produto tributável, ou seja, a unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária. Por exemplo: Compra de um palete com 12 caixas de produtos e cada caixa contém 9 latinhas, onde a venda (faturamento) foi realizado em caixas e a unidade tributável é a lata. O cEAN será o código de barras da caixa com 9 latas e o cEANTrib o código da lata. Quem é o responsável pela atribuição dos GTINs? A GS1 é a responsável pelas atribuições dos GTINs. No Brasil, a GS1 Brasil - Associação Brasileira de Automação, antiga EAN Brasil é sua representante. Para mais informações, entre em contato com a GS1 Brasil: atendimento@gs1br.org ou (11) 3068 6229 Site: https://www.gs1br.org Meu produto não possui o GTIN, preciso me associar à GS1 Brasil por causa da obrigatoriedade na NF-e e NFC-e? Caso a empresa queira ter o controle automatizado e fazer a referência entre o código de barras do produto e a NF-e, a dona da marca deste produto deverá se associar para obter o GTIN e aplicar o código de barras, mas pelo ajuste SINIEF não existe a obrigatoriedade. Quais os benefícios do GTIN na NF-e ? Automação no recebimento, melhoria no controle de estoque, conferência do pedido enviado com a NF-e recebida, código único para controle de produtos e rastreabilidade. Como sei se o produto faturado na NF-e tem o GTIN? Se a empresa que atribuiu o código do produto for associada à GS1 em qualquer lugar do mundo, os GTINs dos seus produtos serão iniciados por 3 dígitos que representam a GS1 a qual ela se associou. Por exemplo, se a associação for realizada na GS1 Brasil, o GTIN será iniciado por “789” ou “790”. Para a lista completa dos prefixos das GS1s ao redor do mundo, acesse:https://www.gs1.org/company-prefix Não sou o fabricante do produto, preciso preencher os campos cEAN e cEANTrib? Sim. Se o produto comercializado na NF-e possuir código de barras com GTIN, ele deve ser destacado no documento, seja ele gerado pelo fabricante, distribuidor, revenda, varejo, etc. Como a empresa comercial atacadista ou varejista deverá proceder caso exista a emissão de NF-e para produtos que possuem o código de barras com GTIN, mas estes não foram informados NF-e de entrada pelo fornecedor? Se houver GTIN e o fornecedor não o informou, o atacadista ou varejista deve assim mesmo, informar o GTIN em suas NF-es de saída. Neste caso, é necessário entrar em contato com o fornecedor para assegurar o preenchimento desta informação ou troca de cadastros para alinhamento. Quando um material for adquirido e possuir código de barras com GTIN, e este for remetido para conserto, também será obrigatório preencher o cEAN e o cEANTrib? Sim, a obrigatoriedade refere-se a toda operação com emissão de NF-e, seja Entrada, Saída, operações de simples remessa, transferência, etc. Material de Apoio Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2010/AJ_016_10 Acesso em 24/07/2018 AJUSTE SINIEF 16, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010 · Publicado no DOU de 16.12.10, pelo Despacho 516/10 Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário da Receita Federal do Brasil, na 140ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em Vitória, ES, no dia 10 de dezembro de 2010, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte A J U S T E Cláusula primeira Fica acrescentado o § 6º à cláusula terceira do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, com a seguinte redação: “§ 6º A partir de 1º de julho de 2011, fica obrigatório o preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib da NF-e, quando o produto comercializado possuir código de barras com GTIN (Numeração Global de Item Comercial).”. Cláusula segunda Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2011. Fonte: https://www.gs1br.org/servicos-e-solucoes/cadastro-centralizado-de-gtin Acesso em 24/07/2018

Na NFe 4.00 foi incluído o novo campo "Código de Benefício Fiscal na UF". Este novo campo permite informar por produto o código do benefício que hoje já pode ser informado na EFD (Escrituração Fiscal Digital) e em outras declarações e obrigações acessórias de acordo com exigência de cada UF. Antes da NF-e 4.00, não havia um campo específico para enviar essa informação na geração da NF-e. Consulte seu departamento Contábil/Fiscal para avaliar se a sua empresa precisa informar o código do benefício fiscal para algum produto comercializado em alguma UF. O código deve conter 10 caracteres e pode ser informado em Completa NF-e, na aba Produtos e Serviços, clicando em Incluir.

O que é a Carta de Correção Eletrônica? A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um recurso que permite que o emitente de Nota Fiscal eletrônica faça a correção de alguns erros em uma determinada NFe já autorizada pela Secretaria da Fazenda. Assim como a própria NFe, a CCe também é um arquivo XML, e também deve ser assinada através de certificado digital. A principal diferença é que, como o nome sugere, trata-se de uma carta mesmo, consistindo simplesmente de 1000 caracteres de texto livre. Como preencher? Existe apenas um campo na Carta de Correção Eletrônica, onde o texto solicitando todas as alterações será escrito. O texto deve conter entre 15 e 1000 caracteres, e não é permitido utilizar acentos ou símbolos especiais. Nele, o emitente deverá indicar, de forma clara e objetiva, quais informações ele deseja corrigir. Como a Carta de Correção Eletrônica é autorizada? A Carta de Correção Eletrônica não passará por validações de conteúdo. Somente passará por uma validação de esquema, referente à quantidade mínima (15) e máxima (1000) de caracteres. Em seguida, o documento será anexado à NFe. Se essa NFe for consultada e visualizada posteriormente por qualquer motivo, por um auditor fiscal, pelo próprio emitente, pelo destinatário ou qualquer outro terceiro, a CCe também será visualizada. É importante notar que o XML da NF-e não será alterado. Imagine que a CC-e será como um post-it colado na NFe, contendo observações sobre o conteúdo do documento. No entanto, o XML da NFe continuará com os dados incorretos. O que pode ser corrigido? É possível corrigir as seguintes informações da Nota Fiscal Eletrônica através da Carta de Correção Eletrônica: - Código Fiscal da Operação (CFOP) – desde que não mude a natureza dos impostos; - Código de Situação Tributária – desde que não mude valores fiscais; - Peso, volume e acondicionamento; - Descrição da mercadoria – desde que não altere a alíquota do imposto; - Dados do transportador; - Razão Social do destinatário – desde que não mude totalmente; - Endereço do destinatário – desde que não mude totalmente; - Dados adicionais – corrigir informações mais específicas, como erro na fundamentação legal da operação, item da legislação que indique benefício fiscal à saída de produtos, entre outras possibilidades. O que NÃO pode ser corrigido? Não é possível corrigir as informações abaixo da nota fiscal através da CCe, ou de qualquer outro recurso. Nestes casos, geralmente, o cancelamento da nota e a criação de uma nova é a opção ideal. Valor total da NFe ou Valor do Imposto – com essa restrição, não é possível realizar qualquer alteração que consequentemente altere esse valor, o que inclui boa parte da nota; Valores Fiscais; Destaque de Impostos; Descrição da mercadoria que mude a alíquota do imposto; Qualquer informação que mude a operação ou cálculo do imposto; Mudança completa do nome do emitente ou destinatário; Mudança completa do endereço do destinatário; COMO FAZER CCe NO NOTAFAZ: Para fazer a carta de correção você deve acessar o Menu NF-e - Gerenciar NF-e, Pesquisar a nota qual deseja corrigir Clicar no ícone do envelope branco Na Justificativa colocar as informações corretas e clicar em Gerar CC-e Lembrando que a justificativa deve conter no mínimo 15 caracteres e não deve conter caracteres especiais Se a carta for homologada pela SEFAZ aparecerá a mensagem Evento Registrado e homologado com sucesso Neste caso é só clicar no ícone da impressora a Carta sairá na folha seguinte ao DANFE.

Para fazer a nota de devolução você irá precisar primeiramente ter em mãos o DANFE da nota para qual irá fazer a devolução, Deverá verificar om seu contador qual CFOP e Natureza da Operação poderão ser utilizados para fazer essa nota Emitir a nota normalmente como está habituado, o que difere é o seguinte Natureza da operação deverá ser informada de acordo com a orientação do contador CFOP deverá ser alterado através da Simplificada clicando em cima do número e alterando de acordo com a orientação do contador Através da Completa Nf-e você deve: - Alterar na aba Dados a Finalidade de emissão para DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA - Na aba Dados - Notas referenciadas deverá clicar em incluir e informar a chave de acesso (somente números 44 dígitos).

No caso dessa rejeição, há a necessidade de preenchimento do código GTIN Você precisa primeiramente confirmar com seu contador se o produtos inseridos na nota possuem o GTIN Se possuir você deve informar o código GTIN através da Completa NF-e Aba Produto e Serviços Clicando no lápis para editar os itens e informando o GTIN Ou no caso de não possuir, informando os dizeres SEM GTIN nos campos EAN e EAN Trib Salvando o item (aparecerá a mensagem item editado com sucesso) Salvando a nota (aparecerá NF-e salva com sucesso) Depois gerenciando, pesquisando e retransmitindo Verifique com seu contador por favor, pode ser que essa informação esteja contida na nota de entrada emitida por seu fornecedor se for o caso devido a este código ser relacionado ao código de barras qual pertence ao responsável pela marca do produto.

Informar o CNPJ na Aba destinatario (NFe Completa)

Uma das contingências previstas no modelo do Sistema da Nota Fiscal Eletrônica é a possibilidade de autorização de uma Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC), contendo dados reduzidos da NF-e. A autorização da DPEC permite a impressão do DANFE em papel comum, considerando-se emitida a NF-e a partir do momento da impressão deste DANFE, sob condição resolutória de posterior transmissão da NF-e para a SEFAZ de circunscrição do contribuinte. O EPEC permite à empresa solicitar o registro do "Evento Prévio de Emissão em Contingência" anterior à emissão do documento em si com um leiaute mínimo de informações. O EPEC deve ser enviado para o Ambiente Nacional (AN), utilizando-se o Web Service de Eventos genérico, criado para este fim. Os principais benefícios deste tipo de contingência são: - Reduzir custo da emissão em Formulário de Segurança (FS-DA); - Prover uma rota alternativa em caso de falha da infraestrutura de internet para acesso a SEFAZ Autorizadora, não tendo sido ativado o SCAN ou a SEFAZ Virtual de Contingência para a UF; - Geração de arquivo pequeno, com melhores condições de transmissão, em função de possível problema de largura de banda e outras restrições na transmissão (uso de linha discada, rede de celular, etc.). Segue abaixo a explicação sobre a geração e consulta de notas em Epec: Quando a NF-e é enviada em EPEC, o primeiro retorno de status quando a consulta é feita segue a estrutura abaixo: trueStatus da NFe recuperado.1 Depois que a nota é autorizada, a estrutura do retorno é a seguinte: trueStatus da NFe recuperado.0Autorizado o uso da NF-ePAutorizado o uso da NF-e100 Portanto, conclui-se que: - Quando a tag estiver 1, significa que a nota está parada como EPEC; - Quando a tag estiver 0, significa que a nota já foi autorizada, e junto, no XML, será retornado o código 100 na tag Estrutura e informações do retorno da nota em Epec: true - Significa que a consulta foi feita com sucesso Status da NFe recuperado.1 - Significa que a nota está parada na situação EPEC.

Através da Completa NF-e, aba produto e serviços, clicar no lápis para editar o produto, na aba Tributos Imposto Devolvido foi preenchido o campo Valor do IPI devolvido, porém não foi preenchido o campo Percentual da mercadoria devolvida, preencher, salvar o item, salvar a nota, gerenciar pesquisar e retransmitir.

Esclarecemos que tanto na tag cEAN, quanto na tag cEANTrib do bloco "I - Produtos e Serviços da NF-e" do layout da NF-e devem constar informações referentes GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras. No próprio layout consta esta informação: "Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código." Ver Manual de Orientação do Contribuinte, Versão 5.0, Março 2012, disponível em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=33ol5hhSYZk=Páginas: 160 e 161. O que é o GTIN? GTIN, acrônimo para Global Trade Item Number (Número Global de Item Comercial) é um identificador para itens comerciais desenvolvido e controlado pela GS1, antiga EAN/UCC. Os GTINs, anteriormente chamados códigos EAN, são atribuídos para qualquer item (produto ou serviço) que possa ser precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos. O GTIN é utilizado para recuperar informação pré-definida e abrange desde as matérias-primas até produtos acabados. GTIN é um termo guarda-chuva para descrever toda a família de identificação das estruturas de dados GS1 para itens comerciais (produtos e serviços). Os GTINs podem ter o tamanho de 8, 12, 13 ou 14 dígitos e podem ser construídos utilizando qualquer uma das quatro estruturas de numeração dependendo da aplicação. O GTIN-8 é codificado no código de barras EAN-8. O GTIN-12 é mais comumente utilizado no código de barras UPC-A; o GTIN-13 é codificado no EAN-13 e o GTIN-14 no ITF-14. Nomes anteriores do GTIN: GTIN-8 à antigo EAN-8, GTIN-12 à antigo Código UPC, GTIN-13 à antigo Código EAN, GTIN-14 à antigo DUN-14.

Foi publicada no dia 30 de abril de 2019 a Nota Técnica 2019.001, versão 1.00, no Portal da NF-e. Essa NT institui diversas alterações de validação na Nota Fiscal eletrônica (NF-e), modelo 55, e Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e), modelo 65. Prazo de implantação da NT 2019.001 Devido ao alto impacto de suas alterações, a NT 2019.001 ganhou prazos relativamente longos. Os prazos de implantação das alterações da NT 2019.001 são: Ambiente de homologação: 01/07/2019 Ambiente de produção: 02/09/2019 O que mudou na NT 2019.001? As novidades previstas pela NT 2019.001 incluem basicamente regras de validação, que se aplicam sobre diversos grupos do layout da NF-e e da NFC-e, além de bancos de dados e até mesmo sobre o Serviço de Autorização EPEC. Os objetivos da NT 2019.001 incluem: Dificultar utilização de código de segurança fraco; Melhorar o controle de documentos referenciados e da identificação do destinatário; Descrever benefícios fiscais e informações da tributação do ICMS com mais precisão; Criação de valor máximo para a base de cálculo do ICMS, por unidade federada; Melhor gerenciamento de informações sobre o destinatário, tanto no serviço de autorização de NF-e quanto no serviço de registro de EPEC; Vamos analisar detalhadamente cada alteração da NT 2019.001: Grupo B. Identificação da NF-e Criada a Regra de Validação B03-10, para dificultar a utilização de um código de segurança fraco. Antes da NT 2019.001, o cNF (código da Nota Fiscal) era um campo ignorado pelas validações da SEFAZ. Enquanto o nNF (número da Nota Fiscal) sempre foi rigorosamente controlado, o cNF era utilizado principalmente para controles internos do software de gestão, como por exemplo, vincular uma NF-e à uma venda específica. Com esta NT, a SEFAZ passa a verificar o conteúdo da tag cNF também. Agora, o valor do cNF não pode ser igual ao do nNF. Também não pode conter todos os números iguais (00000000, 11111111, 22222222…) e nem sequências ‘default’ (12345678, 23456789…). Se algum destes valores for informado, você obterá a Rejeição 897: Código numérico em formáto inválido. Grupo BA. Documento Referenciado A Regra de Validação BA10-40, que retorna a “Rejeição 320 – Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente” foi alterada. Agora, se a sua SEFAZ Estadual permitir, é possível a utilização do CNPJ-8 com objetivo de identificar que a nota foi emitida pelo mesmo contribuinte. Neste mesmo grupo de Documento Referenciado, foram criadas 3 novas Regras de Validação: BA10-50 Exige que uma contranota de produtor rural somente possa referenciar uma nota emitida por outro produtor rural, a critério da unidade federada. Rejeição 922 – Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4 BA20-20 Impede que seja referenciado um documento fiscal de uso exclusivo para operações internas em uma operação destinada a outra unidade federada ou para o exterior. Rejeição 923: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior BA20-30 Impede referência a um Cupom Fiscal, a critério da unidade federada Rejeição 923: Informado Cupom Fiscal referenciado” Grupo E. Identificação do Destinatário Foram criadas 3 novas regras de validação para o Grupo de Identificação do Destinatário. As 3 são bastante óbvias, referentes a erros lógicos no preenchimento da nota. E03a-30 Impede o uso simultâneo de IE (Inscrição Estadual) e de identificação de estrangeiro para o destinatário. Rejeição 925: NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual informada para destinatário. E14-30 Impede informar o país de destino Brasil (cPais=1058) em operações destinadas ao estrangeiro (dest/UF=”EX”). Rejeição 926: Operação com Exterior e país de destino igual a Brasil. E16a-40 Informado indicador de IE do Destinatário não-contribuinte (tag: indIEDest=9) e não é operação com consumidor final (tag: indFinal<>1) em operação de saída (tag: tpNF=1) que não é com exterior (tag:idDest<>3). Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e No Grupo I, foram criadas 3 novas regras de validação. Agora, caso informe um Código de Benefício Fiscal (cBenef), será obrigado a informar também o Motivo da Desoneração e o Valor do ICMS desonerado. As 3 regras abaixo são a critério da UF, isto é, cada SEFAZ estadual pode escolher se vai ou não aplicá-las em suas validações de NF-e e NFC-e. I05f-10 Impede a informação de um código de benefício fiscal (cBenef) juntamente com um CST que não prevê benefício fiscal (00, 10 ou 60). Rejeição 928: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn]. I05f-20 Impede a informação de um código de benefício fiscal (cBenef) que não corresponda ao CST utilizado. Por exemplo, se o CST é de isenção, o cBenef também deve ser de isenção. Rejeição 931: CST não corresponde ao tipo de código de benefício fiscal [nItem: nnn]. I05f-30 Quando se utiliza um código de benefício fiscal (cBenef), deve informar valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) ou o motivo de desoneração. Rejeição 934: Não informado valor do ICMS desonerado ou Motivo de desoneração [nItem: nnn]. Grupo N. Item / Tributo: ICMS No Grupo N, foram criadas 6 novas regras de validação. Novamente, todas estas regras serão aplicadas, ou não, a critério da SEFAZ de cada estado. N07-10 Exige informações sobre o diferimento, quando se utiliza um CST de diferimento (51). Rejeição 929: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nItem: nnn] N12-84 Exige o código de benefício fiscal (cBenef) quando se utiliza um CST de benefício fiscal (20, 30, 40, 41, 50, 51, 60 ou 90). Rejeição 930: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn] N12-88 Verifica se o CST corresponde ao tipo de código de benefício fiscal (cBenef) informado. Rejeição 931: CST não corresponde ao tipo de código de benefício fiscal [nItem: nnn] N12-90 Exige o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) e o motivo da desoneração (motDesICMS) quando se utiliza um CST com desoneração (20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90). Rejeição 934: Não informado o valor do ICMS desonerado ou o Motivo da desoneração [nItem: nnn] N18-10 Exige a informação do percentual da Margem de Valor Adicionado do ICMS ST Informada (pMVAST) caso a modalidade de determinação da Base de Cálculo da ST seja Margem de Valor Adicionado (modBCST=4). Rejeição 932: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST [nItem: nnn] N18-20 Impede a informação do percentual da Margem de Valor Adicionado do ICMS ST Informada (pMVAST) caso a modalidade de determinação da Base de Calculo da ST não seja Margem de Valor Adicionado (modBCST<>4). Rejeição 933: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST [nItem: nnn] Grupo W. Total da NF-e Foi criada apenas uma Regra de Validação no Grupo W. A Regra W03-20 impede a informação de um valor de Base de Cálculo (vBC) superior ao valor máximo estabelecido pela respectiva SEFAZ. Rejeição 935: Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido [Valor Limite: R$ XXX.XXX,XX] (valor definido pela UF) Banco de Dados: Emitente No Banco de Dados do Emitente, foi criada a Regra de Validação 1C03-10, que impede a informação de Razão Social do emitente (emit\xNome) diferente da que consta no cadastro da SEFAZ. Essa regra também é opcional, ficando a critério de cada UF aplicá-la ou não. Rejeição 936: Razão Social do emitente diverge do informado no cadastro da SEFAZ Banco de Dados: Destinatário No Banco de Dados do Destinatário, foram criadas as 11 novas Regras de Validação: 5E17-10, 5E17-20, 5E17-30, 5E17-40, 5E17-43, 5E17-46, 5E17-50, 5E17-60, 5E17-63, 5E17-70 e 5E17-80. Estas regras servem para verificar se o destinatário está sendo informado corretamente, ou se está em situação que o impeça de constar na NF-e como destinatário na operação com mercadoria ou prestação de serviços. Banco de Dados: Destinatário No Banco de Dados do Destinatário, foram criadas as 11 novas Regras de Validação: 5E17-10, 5E17-20, 5E17-30, 5E17-40, 5E17-43, 5E17-46, 5E17-50, 5E17-60, 5E17-63, 5E17-70 e 5E17-80. Estas regras servem para verificar se o destinatário está sendo informado corretamente, ou se está em situação que o impeça de constar na NF-e como destinatário na operação com mercadoria ou prestação de serviços.

Se Certificado de Transmissão = e-CNPJ: - Acessar Cadastro Nacional de Emissores (CNE): - Verificar CNPJ do Certificado Digital é emitente de NF-e *Tive um caso que a empresa mudou o NIRE, o Certificado antigo apontava o NIRE antigo da empresa, portanto será necessário um novo certificado digital com o novo NIRE da empresa

MESMO SENDO CONTRIBUINTE ICMS E TENDO A IE COLOCAR COMO NAO CONTRIBUINTE O INDICADOR DA IE

No momento em que a Sefaz recebe uma mensagem assinada é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR). Caso a Sefaz não consiga consultar essa lista, seja por uma perda de conexão com o endereço da Lista ou não ter sido disponibilizado pela certificadora essa Lista, será retornado a rejeição "296 - Certificado Assinatura erro no acesso a LCR". Em situações como essa, normalmente o problema é momentâneo e apenas o reprocessamento da NF-e será suficiente para que o documento seja autorizado. Caso o problema se prolongue, entre em contato com a Sefaz ou a Certificadora, informe a situação para saber a causa do problema. Até então não é problema com o certificado ...

Verificar se há chave informada no campo processos gerais . em completa nfe- informações adicionais - processos gerais.

NT: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=bUBJ/PmtKQo= IMPORTANTE: A Manifestação de Destinatário apenas poderá ser realizada para documentos já sincronizados com o SEFAZ, não existindo atualmente a opção em realizar a manifestação através da chave NF-e de um documento ainda não sincronizado. LISTA DOS CÓDIGOS DOS EVENTOS: =========================================== 110111 Cancelamento de NFe como Evento 210200 Confirmação da Operação 210210 Ciência da Operação 210220 Desconhecimento da Operação 210240 Operação não Realizada

Essa rejeição acontece quando é inutilizada uma faixa numérica que ultrapasse o limite de 10.000 (dez mil) numerações. Portanto, se o usuário estiver inutilizando uma faixa de numeração maior que 10.000, deve diminuir o número de inutilizações para que dê certo. Caminho: menu NF-e - inutilizar numeração - clicar em NOVO.

Esse erro é retornado quando for emitida uma NF-e e o Emitente não estiver habilitado na Sefaz para emissão deste tipo de Documento Fiscal. O ideal é primeiro consultar a sua Inscrição Estadual ou CNPJ no SINTEGRA e verificar se está correta no sistema e/ou no cadastro do CRM. Caso esteja certo, pedir para o contador verificar se a empresa está credenciada para a emissão. Após credenciar, emitir a nota novamente e tentar autorizar.

Esse erro ocorre quando a numeração da nota que se está tentando autorizar já se encontra como denegada na base de dados da Sefaz para o mesmo CNPJ. Não é possível reutilizar uma numeração denegada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e que deseja autorizar com uma nova numeração ainda não utilizada. Caminho para alterar a numeração: Menu emitente - cadastros - Série/Número.

O CNPJ do EMITENTE está incorreto. É necessário verificar se foi cadastrado corretamente o CNPJ do emitente. Caminho para alterar na nota: Menu NF-e - Gerenciar NF-e - Clica no lápis para editar a nota - Aba Completa NF-e - Emitente - Corrigir o CNPJ do Emitente - Salvar NF-e.

O CNPJ do DESTINATÁRIO está incorreto. É necessário verificar se foi cadastrado corretamente o CNPJ do destinatário. Caminho para alterar na nota: Menu NF-e - Gerenciar NF-e - Clica no lápis para editar a nota - Aba Completa NF-e - Destinatário- Corrigir o CNPJ do Destinatário - Salvar NF-e. Depois corrigir também no cadastro do destinatário: Menu Emitente - Cadastros - Clientes - Pesquisa o CNPJ errado - Clica no X para apagar o cadastro errado - Cadastra novamente o destinatário com o CNPJ correto.

Para essa rejeição, siga este caminho: Menu nfe - gerenciar nfe - clica em pesquisar - clica no lápis para editar a nota - clica na aba COMPLETA NFE - Na aba DADOS DA NFE, deixe em branco o campo Data e hora de saída ou entrada e o campo Data/Hora Emissão - Salva NF-e e tente autorizar novamente.

Esse erro significa que a NF-e já foi registrada em uma barreira fiscal (com Registro de Passagem) Pode-se entrar em contato com o Fisco e solicitar o Cancelamento do Registro de Passagem, para em seguida realizar o cancelamento da nota novamente.

Geralmente o prazo para cancelamento de NF-e estipulado pela sefaz é de 24 horas após sua autorização. Há estados em que o prazo é maior e há estados em que o prazo é menor, teria que verificar na legislação de cada estado. Passando o prazo para cancelamento, só será possível cancelar mediante a solicitação do Cancelamento Extemporâneo na Sefaz. Outra alternativa é emitir uma nota de Devolução referenciando a NF-e que deveria ser cancelada. No mais, deve-se contatar o contador que orientará na melhor alternativa.

Esse erro ocorre ao tentar cancelar uma nota que destinatário da NF-e confirmou o recebimento do documento (através do Evento de Manifestação Destinatário: Confirmação da Operação). Deve-se entrar em contato com o Destinatário da NF-e e solicitar que registre outro Evento de Manifestação: Operação não Realizada ou Desconhecimento da Operação sobre a NF-e que ele Confirmou e que você deseja Cancelar

Este erro seria devido a chave de acesso referenciada estar incorreta. Em Alguns casos a rejeição 701 tambem pode aparecer como "Não informada nota referenciada". Para solucionar editar a Nfe no icone do lapis azul, depois ir na aba completa nfe. Ao lado da primeira aba dados existe a aba notas referenciadas editar a chave referenciada e corrigir

Campo Id inválido: – Chave de Acesso do campo Id difere da concatenação dos campos correspondentes. Este erro acontece devido a Má formação dos caracteres na Nfe Para resolver a Rejeição 502, verifique se o campo Id está correto. É necessário que a chave seja a concatenação dos seguintes campos: cUF (2 caracteres);,Ano e mês (4 caracteres);CNPJ do emitente (14 caracteres);Modelo da NF-e (2 caracteres);Série (3 caracteres);Número da NF-e (9 caracteres);Tipo da Emissão;Código número (8 caracteres);DV (Digito Verificador). O caminho para resolver seria Editar a nota no icone do Lapis azul, depois ir na aba completa nfe, Aba notas referenciadas , editar e verificar se a chave esta com a formação de 44 digitos na ordem acima.

Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Essa rejeição acontece quando o codigo da uf que esta sendo informado diverge da UF( estado) de recepção ou seja para onde a Nf esta sendo enviada nota-se que a UF configurada no ERP não se refere à UF informada no XML da NF-e. Neste caso acionar o suporte para ser verificado onde ouve a falha pois o Código da UF do Emitente, deve corresponder ao Web Service do Ambiente Autorizador da mesma UF.

Lote só poderá conter NF-e ou NFC-e. Não é permitido que no mesmo Lote de notas contenha nf-e e Nfce. Deve conter apenas um dos dois modelos

Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recepção na SEFAZ. Observação: Aceita uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ. Este erro esta indicando que a data e hora de emissão da Nf-e esta posterior ao horario de saida da NF. E segundo a SEFAZ primeiro é necessario emitir a Nf para depois a mesma ser entregue ao destinatario. Para corrigir esta rejeição basta ir no MENU NFE - GERENCIAR NFE- PESQUISAR. Clicar no icone do lapis. Ir até a aba completa Nfe, na parte superior da nota. E na primeira aba dados deixar o campo data e hora de saida ou entrada e data e hora de emissão em branco e salvar a Nf-e pois assim o sistema ira gerar o horario automaticamente.

. NF-e com Tipo de Emissão = 1-Normal (ou 6-SVC-AN, 7-SVC-RS) (NT2012.003): – Data de Emissão ocorrida há mais de 30 dias (ou outro limite definido pela SEFAZ) Observação: A critério da SEFAZ, podem ser aceitas as NF-e com Data de Emissão muito atrasadas, desde que tenham sido emitidas em contingência (tpEmis=2, 4, 5). Nestes casos, a autorização da SEFAZ será com o cStat=”150- Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo” (NT 2012.003).Este erro esta dizendo que a data e hora de emissão desta nfe ja passou do prazo para autorização segundo a SEFAZ. Assim que uma NFE é emitida o cliente tem o prazo de 10 dias para fazer a autorização da mesma. Passando este prazo ao tentar fazer a autorização ira retornar o erro de emissão muito atrasada. Para corrigir esta rejeição basta editar a NFE no menu Gerenciar nfe - clicar no icone do lapis. Ir na aba completa nfe na parte superior da nota e alterar a data para um periodo menor que 10 dias.

Código do Município do Fato Gerador de ICMS com dígito verificador (DV) inválido (*1) Este erro acontece quando o codigo do municipio do fato gerador não existe na tabela do IBGE. Para corrigir consulte a tabela do IBGE para verificar o codigo correto. Para esta consulta pode ser utilizada a tabeça http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

NF-e com tipo de impressão 4 ou 5 (tag:tpImp= 4 ou 5) Quando for emitido uma Nfe modelo 55 com formato de impressão invalido sera retornada a rejeição 710 Para resolver esta rejeição basta informar um dos modelos de impressão permitidos que são : 0 = sem geração de DANFE, 1 = DANFE normal retrato, 2= DANFE normal paisagem, 3 = DANFE simplificado.

NF-e com contingência off-line (tag:tpEmis=9) Este erro acontece quando a SEFAZ esta instavel e o emitente seleciona a opção contingencia igual 9 que só é permitido para NFCE para emissão. Para resolver Bastar editar a nfe no lapis - ir na aba completa Nfe - Na primeira aba dados selecionar uma das outras opções do campo forma de emissão. Por fim salvar a Nfe, Ir no gerenciador pelo caminho Nfe - gerenciar Nfe - clicar em pesquisar e tentar transmitir a nfe novamente.

Na autorização pela SEFAZ: – não aceitar o conteúdo tpEmis=3-SCAN (NT 2010/004), 6-SVCAN ou 7-SVC-RS. Acontece quando a Nfe foi enviada em contigencia porem gerada em ambiente normal. Ou seja enviada uma Nf-e em contingencia quando a SEFAZ não apresenta instabilidade. Para Resolver voce precisa editar a Nfe no lapis- Ir na aba completa Nfe - Na primeira aba dados - você ira localizar o campo forma de emissão- selecionar a opção "normal" - salvar - Ir no gerenciador pelo caminho Nfe - gerenciar nfe - clicar em pesquisar e tentar novamente autorizar a Nfe.

Chave de Acesso obtida pela concatenação dos campos correspondentes com dígito verificador (DV) inválido Ocorre quando a chave de acesso referenciada esta invalida Para resolver Basta editar a nfe no lapis - ir na aba completa nfe - ao lado da aba dados selecionar a aba NOTAS REFERENCIADAS. - verificar a chave correta ( Lembrando que a chave de acesso precisa ter 44 digitos não pode ter pontos nem espaços apenas numeros) - feito a correção clicar em incluir- salvar a Nfe. Feito isso pesquisar a nfe no gerenciador em Nfe - gerenciar nfe - clicar em pesquisar e tentar autorizar novamente.

Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service. Ocorre quando o ambiente indicado para emissão é diferente do ambiente atendido pelo webservice. Neste caso acionar o suporte para que seja verificado o erro, pois nenhuma nenhuma alteração na Nfe que possa corrigir o problema.

Quando Ocorre? Se NF-e complementar (tag:finNFe=2): – Não informado NF referenciada (NF-e, NFC-e, NF modelo 1) Ao emitir uma Nfe complementar Obrigatoriamente precisamos referenciar a chave da Nfe que estamos complementando Como resolver? Para resolver Basta editar a Nfe no lapis- ir na aba completa Nfe - ir na aba notas referenciadas ao lado da primeira aba dados - clicar em incluir e digitar a chave de acesso da nota que esta complementando. Lembrando que não pode haver pontos nem espaços, deve conter apenas numeros. Feito isso salvar a Nfe ir no MENU GERENCIAR. Em NFE- GERENCIAR NFE - clicar em pesquisar e tentar transmitir novamente clicando no setinha verde.

Na autorização pela SVC: – não aceitar o conteúdo da tag tpEmis diferente de 6 para a SVCAN ou 7 para a SVC-RS Quando uma Nf for enviada para o SEFAZ de contingencia disponibilizados sefaz AN e SEFAZ RS com tipo de emissão diferente de 6 ( svc an) ou 7 ( svc RS) sera retornada esta rejeição Para resolver basta editar a nfe no lapis - ir na aba completa nfe- na primeira aba dados localizar o campo forma de emissão e alterar para o tipo de contigencia como SVC-AN ou SVC-RS. Salvar a Nfe pr até o MENU GERENCIAR - EM NFE - GENRENCIAR NFE - CLICAR EM PESQUISAR E TENTAR TRANSMITIR NOVAMENTE CLICANDO NA SETINHA VERDE

Se NF-e complementar (tag:finNFe=2): – NF referenciada com mais de uma ocorrência (NF-e, NFC-e, NF modelo 1) Quando for emitida uma NFe com a finalidade de complementar uma outra NFe e for referenciado mais de uma Nota ira retornar a rejeição 255 . Para Resolver este erro, basta editar a NFe no lapis , ir na aba completa NFe, em seguida selecionar a aba notas referenciadas ao lado da aba dados e verificar a chave correta do complemento, excluir a chave obsoleta. Salvar a NFe ir no MENU gerenciar para autorizar a nota pelo caminho NFe - GERENCIAR NFe - clicar em pesquisar. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Se NF-e complementar (tag:finNFe=2): – CNPJ emitente da NF Referenciada difere do CNPJ emitente desta NF-e (NF-e, NFC-e, NF modelo 1) Quando for emitida Uma NFe complementar e o CNPJ referenciado na chave de acesso for diferente do Cnpj da chave referenciada ira retornar o erro 269. Para corrigir este erro basta editar a NFe no Lapis, ir na aba completa NFe - Emitente e verificar se o CNPJ cadastrado nesta aba é o mesmo cnpj do emitente da chave referenciada. Caso a chave esteja com o CNPJ incorreto verificar no seu computador a chave correta e digitar novamente na aba completa NFe - notas referenciadas . Caso o erro esteja na aba emitente - corrigir o cnpj salvar a NFe e em seguida tentar autorizar novamente pelo caminho NFe - GERENCIAR NFe - PESQUISAR. Ao localizar a nota clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Se NF-e de devolução de mercadoria (tag:finNFe=4): – Não informado documento fiscal referenciado (NF-e, NFC-e, NF modelo 1, NF Produtor, ECF) Observação: não aplicar esta regra para os CFOP 1.201, 1.202, 1.410, 1.411, 5,921 e 6,921 (NT 2013/005 v 1.20 Quando for emitida uma Nf-e com a finalidade devolução de mercadoria e não for referenciado nenhum tipo de documento sera retornado o erro 321. Para corrigir este erro você vai precisar editar a Nf-e no lapis, ir na aba completa NFe, selecionar a aba NOTAS REFERENCIADAS, ao lado da aba dados clicar em incluir e digitar a chave de acesso da nota que você esta devolvendo. Lembrando que a chave de acesso não pode ter pontos nem espaços para não acusar erro novamente. Feito isso salvar a NFe ir até o MENU GERENCIAR. pelo caminho NFe - GERENCIAR NFe -clicar em pesquisar. Ao localizar a nota clicar na setinha verde para autorizar a NF-e

Este erro ocorre quando for feito um pedido de inutilização para uma faixa de numeração maior que 10 mil numeros Para não ultrapassar o faixa de numeração de 10 mil numeros estabelecidos pela SEFAZ é nescessario fazer mais de um pedido de inutilização em faixa. Para que a numeração não ultrapasse o limite.

Esta rejeição trata se de uma instabilidade ou falha tecnica na SEFAZ Neste caso deve se aguardar alguns minutos para que a situação seja normalizada

Este erro ocorre quando o emitente ainda não esta creedenciado na SEFAZ para emissão deste tipo de documento fiscal eletronico ou quando a empresa esta com alguma pendencia na SEFAZ. Entrar em contato com a SEFAZ para verificar sua situação cadastral. Normalizado a situação é só reenviar a NF

Este erro ocorre quando for emitida uma Nfe com a mesma chave de acesso de uma Nfe que ja esteja autorizada na SEFAZ neste caso existe duas possibilidades. Quando este erro ocorre depois de alguma instabilidade na SEFAZ pode ter ocorrido que a nota ja esteja na SEFAZ então só precisamos baixar o XML da Nf-e pelo portal nacional e importar no aplicação pelo caminho EMITENTE - FERRAMENTAS - IMPORTAR ARQUIVO. Ou caso o erro seja de Duplicidade com diferença na chave de acesso deve se alterar a numeração da nota pelo caminho emitente - cadastro - serie/numero, clicar em pesquisar e alterar a numeração da Nf para uma que ainda não tenha sido utilizada . Salvar e repetir os processos de emissão de Nf-e novamente.

Este erro ocorre quando o emitente ou o destinatario esta com alguma pendencia ou irregularidade na SEFAZ que não permite que o mesmo receba ou faça emissão de documentos fiscais Neste caso não há como resolver, emitir ou cancelar a Nf-e denegada ela ficara "parada" na SEFAZ como denegada. Quando a situação for resolvida utilizar outra numeração para emitir a Nota.

Este erro ocorre quando tentamos inutilizar uma numeração que ja esta inutilizada na base de dados da SEFAZ Neste caso não há correção, pois a nota ja esta inutilizada

Se informado CNPJ do emitente: – CNPJ com zeros, nulo ou DV inválido Neste caso editar a NFE no lapis ir na aba completa Nfe em seguida na aba emitente e corrigir o cnpj salvar a Nfe e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a NF clicar na setinha verde para autorizar. Posteriormente acionar o suporte para que seja corrigido o CNPJ do emitente no cadastro interno

Se informado CNPJ: – CNPJ com zeros ou dígito de controle inválido Para corrigir basta editar a Nfe no lapis, ir na aba completa Nfe em seguida na aba destinatario e corrigir o CNPJ do destinatario. Salvar a Nfe e tentar transmitir pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE - PESQUISAR ao localizar a nota clicar na setinha verde para tentar autorizar

IE Emitente inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (*2) Para corrigir este erro basta editar a Nfe no lapis ir na aba completa Nfe em seguida na aba emitente e corrigir a Inscrição estadual do emitente. Salvar a Nfe e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE- PESQUISAR. Ao localizar a Nf clicar na setinha verde para tentar autorizar

Este erro ocorre quando a inscrição estadual do destinatario esta incorreta Para corrigir basta editar a Nfe no lapis ir na aba completa nfe e depois na aba destinatario corrigir a inscrição estadual pode se verificar a inscrição estadual correta pelo site www.sintegra.gov.br . Feito isso salvar a Nf e tentar transmitir pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE- PESQUISAR. Em seguida clicar na setinha verde para tentar autorizar a Nf

Se informada a IE do Substituto Tributário: – IEST inválida para a UF: erro no tamanho, na composição da IE, ou no dígito verificador (*2) UF a ser utilizada na validação: – UF do Local de Entrega para operação de Faturamento Direto de veículos novos (id:G09, caso tpOP, id:J02 = 2); – UF do destinatário (UF, campo E12) nos demais casos Para resolver deve se informar IE do substituto tributario diferente da IE do emitento e do destinatario.

Este erro ocorre quando a data e hora de emissão da nota for maior que a data e hora no momento da recepção na sefaz Para corrigir basta editar a Nfe no lapis ir na aba completa nfe , na primeira aba dados localizar os campos data/hora de emissão e deixar o mesmo em branco. Pois assim o sistema ira gerar o horario automaticamente. Salvar a NF-e e tentar autorizar novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR e clicando na setinha verde.

Ocorre quando for emitida uma Nf com o CNPJ do emitente diferente do CNPJ do certificado digital Neste caso deve se verificar se o cnpj do emitente ou do certificado digital estão corretos. verificar o certificado digital pelo caminho EMITENTE- CADASTRO - CERTIFICADO.

Quando for enviada uma mensagem ao webservice para autorização maior que 500 KB sera retornada a rejeição 214 Para corrigir devese reduzir o tamanho da mensagem. caso a Nf-e tenha muitos produtos emitir mais de uma Nf.

Este erro ocorre quando a Nf-e esta com caracteres especiais não aceitos, com falta de preenchimento de tags ou corrompido. Para corrigir devese verificar campo por campo da NF-e para certificar que não há campos obrigatorios em branco ou caracteres especiais editando a Nf-e no lapis indo na aba completa Nfe e analizando aba por aba . Aconselha se tambem digitar novamente a informação adicional caso tenha.

Este erro indica que estamos tentando fazer alguma operação como por exemplo o cancelamento de uma nfe com a chave de acesso com o digito verificador incorreto Para corrigir devese verificar a chave de acesso exata da nf-e .

Este erro ocorre quando for consultada uma Nf que ainda não foi autorizada ou que ainda não esta no portal estadual da SEFAZ Aconselhase pesquisar a Nf-e no portal Nacional da SEFAZ e caso não esteja verificar tambem no portal estadual. Caso a Nf-e não esteja em nenhum dos portais e a mesma encontra se autorizada no NOTAFAZ deve se aguardar pois se trata de instabilidade na SEFAZ

Este erro ocorrendo quando for emitida uma Nf-e com a mesma serie e numero de outra Nf-e que ja esta cancelada na base de dados da SEFAZ. Para corrigir devese primeiramente verificar com o contador qual foi a ultima numeração emitida pela empresa. Em seguida ir ao MENU EMITENTE - CADASTRO - SERIE/NUMERO. clicar em PESQUISAR e corrigir a numeração para a ultima que foi emitida em seguida ir em NFE- EMITIR NFE e emitir a Nf-e novamente dessa vez com a numeraçao correta.

Este erro ocorre ao tentar cancelar uma Nfe que tenha evento de registro de passagem e caso a mesma tenha sido consultada em uma barreira fiscal e tenha circulação de mercadoria não é possivel cancelar a Nfe Neste caso deve se entrar em contato com o fisco e solicitar o cancelamento do registro de passagem.

Este erro ocorre quando tentamos cancelar uma Nf-e que ja passou o prazo de 24 horas apos a autorização. Neste caso o unico modo de cancelar a Nf-e e solicitar ao seu contador um cancelamento EXTEMPORANEO. O mesmo ira entrar em contato diretamente com a SEFAZ e solicitar o cancelamento fora do PRAZO.

Este erro ocorre quando tentamos cancelar uma Nf-e que ja foi confirmada pelo destinatario atraves do envento de manifestação do Destinatario: Confirmação da operação. Neste caso deve se entrar em contato com o destinatario e solicitar que o mesmo registre outro evento de manifestação como por exemplo Operação não realizada.

Quando for feito um evento de cancelamento para uma Nf-e ja autorizada e o numero de protocolo de autorização for diferente do informado no evento de cancelamento sera retornado a rejeição 222 Para corrigir deve se informar no evento de cancelamento o protocolo identico a Nf-e que esta sendo Cancelada.

Este erro ocorre quando o certificado utilizado na autenticação da consulta não é o mesmo do certificado usado na autenticação do envio Para corrigir deve se ir no menu EMITENTE - CADASTRO - CERTIFICADO e remover os certificados invalidos ou vencidos clicando no icone do X em vermelho. Caso o erro persista e você ja verificou que o certificado cadastrado esta valido pode se tratar de uma instabilidade na SEFAZ.

Este erro ocorrendo quando for emitida uma Nf-e com a mesma serie e numero de outra Nf-e que ja esta cancelada na base de dados da SEFAZ. Para corrigir devese primeiramente verificar com o contador qual foi a ultima numeração emitida pela empresa. Em seguida ir ao MENU EMITENTE - CADASTRO - SERIE/NUMERO. clicar em PESQUISAR e corrigir a numeração para a ultima que foi emitida em seguida ir em NFE- EMITIR NFE e emitir a Nf-e novamente dessa vez com a numeração correta.

Esta rejeição ocorre quando for emitido uma nf-e e o atributo ID for preenchido com o termo literal incorreto Neste Caso deve se acionar a equipe do suporte para verificarmos a origem do erro

Este rejeição ocorre quando for feito um pedido de inutilização em faixa e o valor inicial da faixa for maior que o valor final Para corrigir deve se sempre informar o valor inicial da faixa a inutilizar menor ou igual ao valor final

Este erro ocorre devido a má formação do arquivo XML que pode ocorrer devido: espaços adicionais entre as TAGS, quebra de linha, caracteres especiais... Para corrigir aconselha se editar a nfe no lapis ir na aba completa nfe e verificar aba por aba. Aconselha se tambem digitar novamente as informações adicionais caso tenho evitando espaço adicional, quebra de linha ou caractere especial.

IE Emitente com zeros ou nulo. Este erro ocorre quando Inscrição estadual do cliente for informada apenas com zeros Neste caso para corrigir deve se editar a Nf-e no lapis ir na aba completa nf-e em seguida na aba emitente , informar a inscrição estadual correta salvar a Nf-e e tentar transmitir a nfe novamente pelo caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR ao localizar a nfe clicar na setinha verde para transmitir. Deve se tambem informar o suporte para que seja alterado o cadastro da IE internamente para que o erro não se repita nas proximas NF-e

Este erro ocorre quando for emitida uma nota e a inscrição estadual do emitente não estiver credenciada na SEFAZ para emissão de nfe Neste caso deve se entrar em contato com o contador ou o responsavel pelo CNPJ para que seja verificado o creedenciamento da empresa na SEFAZ..

Este erro ocorre quando for emitido uma Nf-e e a inscrição estadual do emitente não estiver vinculado ao CNPJ ou seja estiver incorreta Neste caso deve se editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e, em seguida na aba emitente e verificar se a IE esta correta, caso não tenha certesa pode se verificar a inscrição estadual correta no site do SINTEGRA. Apos informar a IE correta salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho Nf-e- Gerenciar nfe - Pesquisar e ao localizar a Nf clicar na setinha verde para transmitir. Deve se tambem entrar em contato com o suporte para que seja alterado o cadastro internamente e o erro não volte a se repetir nas proximas Nf

Este erro indica que o destinatario possui inscrição estadual ativa no seu estado Para corrigir deve se verificar com o destinatario o numero da inscrição estadual, pode se tambem verificar pelo site do SINTEGRA. Em seguida editar a Nf-e no Lapis ir na aba completa Nfe e depois na aba destinatario, informar a inscrição estadual correta sem pontos ou espaços apenas numeros, salvar a Nf e tentar transmitir pelo caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro ocorre quando a incrição estadual do destinatario ainda não esta cadastrada na SEFAZ ESTADUAL Neste caso não há nada a fazer para liberar a emissão da NF. Deve se entrar em contato com o destinatario e aconselhar que o mesmo entre em contato com a SEFAZ ESTADUAL e verifique o processo cadastral da empresa.

Este erro ocorre quando a Incrição estadual do destinatario informada não estiver vinculado ao CNPJ do mesmo ou estiver incorreta Neste caso deve se editar a Nf-e no lapis ir na aba completa nfe - destinatario, localizar o campo inscrição estadual e preencher com a informação correta. Pode se verificar a IE correta no site do SINTEGRA. Em seguida salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR ao localizar a Nf clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro ocorre quando o cliente destinatario estiver cadastrado junto a superintendencia da zona franca de manaus e não for informado o codigo suframa ou no caso quando for informado zeros no campo onde seria informado o codigo SUFRAMA Neste caso deve se editar a nfe no lapis - ir na aba completa nfe - em seguida na aba destinatario- Ao localizar o campo inscrição suframa corrigir o codigo que tambem pode se consultado no site do SINTEGRA. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro ocorre quando a chave de acesso informada no campo notas referenciadas estiver incorreto Para corrigir deve se editar a Nf-e no lapis ir na aba completa nfe - em seguida na aba notas referenciadas. Ao localizar a chave editar novamente no lapis e corrigir a chave. Lembrando que a chave deve conter 44 digitos não pode haver pontos nem espaços Feito isso salvar a nfe e tentar transmitir novamente pelo caminho -NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nota clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Se informado CPF: – CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ... ou dígito de controle inválido (NT 2013/003) Este erro ocorre quando o cnpj do destinatario informado esta incorreto Para corrigir basta editar a Nfe No lapis - ir na aba completa Nf-e e em seguida na aba destinatario. No campo numero do documento deve se corrigir o cnpj ou cpf do destinatario. Feito isso salvar a Nfe e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR - ao localizar a nfe clicar na seta verde para tentar transmitir.

Esta Rejeição indica que a versão utilizada na emissão da nfe é uma versão superior que o Webservice da SEFAZ permite. Neste caso acionar o suporte.

Esta rejeição ocorre pois o layout do xml não esta de acordo com as exigencias da Nf 4.00. Neste caso deve se verificar o arquivo XML importado no sistema se esta de acordo com a NT 2016.002 caso esteja acionar o suporte para que seja verificado

Este erro ocorre quando o emitente tenta fazer um evento de inutilização ou cancelamento e a SEFAZ encontra uma irregularidade no cadastro do mesmo bloqueando a operação. Neste caso deve se solicitar ao contador ou ao responsavel pelo cnpj entrar em contato diretamente com a SEFAZ e verificar a pendencia ou irregularidade fiscal.

Este erro ocorre quando é realizado o pedido de inutilização de uma faixa ja utilizada Neste caso deve se verificar se a faixa que deseja inutilizar estão corretos. E posteriormente fazer o pedido novamente com uma faixa que não tenha nenhuma numeração que ja tenha sido utilizada.

Este erro indica que o cabeçalho da Nf-e esta fora dos padrões permitidos pela SEFAZ Neste caso deves acionar o suporte para verificarmos

Este erro indica que o Xml da Nf-e não esta de acordo com o definido pela SEFAZ Para resolver esta rejeição devese verificar a estrutura do arquivo XML , verificar tambem editando a Nf-e no lapis e verificando campo por campo para verificar se não existe espaços em branco.Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho Nfe - GERENCIAR NFE - PESQUISAR ao localizar a nfe tentar transmitir novamente clicando na setinha verde.

Este erro ocorre quando o certificado utilizado para tentar transmitir a Nfe é incorreto. Ou seja não é o mesmo do emitente da Nf-e Neste caso deve se verificar se o cnpj do emitente é o mesmo do arquivo do certificado digital. para verificar podemos ir em EMITENTE -CADASTRO - CERTIFICADO. clicar na caixinha amarela bara baixar o arquivo e assim verificar o cnpj do mesmo.

Este erro ocorre quando o CNPJ do emitente , ainda não esta cadastrado na SEFAZ ESTADUAL para emissão de notas Neste caso deve se solicitar ao contador ou ao responsavel pelo CNPJ entrar em contato diretamente com a SEFAZ ESTADUAL e verificar o cadastro da empresa para emissão de notas.

Este erro indica que o CNPJ do destinario não esta cadastrado na sefaz para recebimento de Nf.Tambem é provavel que a inscrição estadual do mesmo não exista mais na SEFAZ de origem Neste caso não há muito oque fazer apenas acionar o cliente para que o mesmo verifique a sua situação na SEFAZ.

Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service Para corrigir esta rejeição deve se alterar o codigo da UF para a mesma da sigla do emitente .

Este erro indica que ao tentar realizar uma consulta de recibo de determinada Nfe-e o estadio do recibo não é o mesmo que executou o porcessamento da Nota fiscal. Ao consultar a Nf-e deve se verificar se a UF do estado esta correta

Quando for emitida uma Nf-e por um emitente de um determinado estado e esse mesmo documento for enviado para o ambiente de autorização de outro estado sera retornado a rejeição 226 Neste caso deve se acionar o suporte para verificarmos o motivo da falha

Esta rejeição ocorre quando a UF que foi informada para consulta no servidor da SEFAZ é diferente da UF configurada no webservice. Neste caso deve se acionar o suporte para verificarmos o motivo da falha

Este erro ocorre quando for informado o campo Inscrição SUFRAMA porem o municipio e estado do destinatario não pertencem ao SUFRAMA Para resolver esta rejeição deve se editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nfe - Destinatario e informar o estado e munciipio que pertença ao SUFRAMA. Os estados participantes do SUFRAMA SÃO: ACRE, AMAZONAS, RONDONIA, AMAPA e RORAIMA. Feito isso salvar a nfe e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR e ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro ocorre ao tentar fazer um pedido de inutilização em faixa porem a mesma faixa ja se encontra inutilizada na base de dados da SEFAZ Neste caso não há oque fazer apenas verificar se a numeração da faixa solicitada esta correta. e Posteriormente fazer um novo pedido de inutilização com a numeração correta.

Este erro indica que o emissor da Nf-e ainda não esta habilitado pela SEFAZ para emitir esse tipo de documento fiscal Neste caso deve se solicitar ao contador ou ao responsavel pelo CNPJ que entre em contato com a SEFAZ para verificar a situação do emitente para emissão de Nf-e

Este erro ocorre ao fazer uma consulta de cnpj no portal da SEFAZ e o mesmo não pertence ao estado consultado. Neste caso deve se conferir se o estado do CNPJ do cliente é o mesmo do estado consultado no portal

Este erro ocorre ao fazer uma consulta de CNPJ no portal da SEFAZ o CNPJ do contribuinte não pertence ao estado no qual esta sendo consultado. Neste caso deve se verificar se o CNPJ do contribuinte pertence ao mesmo estado da SEFAZ.

Este erro indica que a determinada inscrição estadual consultada é invalida. Neste caso devemos primeiro verificar se IE invalida seria por parte do emitente ou destinatario. Caso seja por parte do emitente por exemplo precisamos editar a Nfe no lapis ir na aba completa Nfe - emitente e verificar o campo inscrição estadual e salvar. Caso seja do destinatario é só editar a Nfe no lapis ir na aba completa Nfe - destinatario, salvar a Nfe e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf clicar na setinha verde para tentar transmitir a Nota fiscal

Este erro indica que a inscrição estadual consultada no portal da SEFAZ não esta cadastrada naquela UF Neste caso devemos verificar se a UF em que estamos consultando determinada IE esta correto.

Este erro indica que ao tentar relizar uma consulta no portal da SEFAZ em determinada UF a mesma não fornece a consulta por CPF. Neste caso não há como resolver, pois a UF não permite consulta por CPF

Este erro indica que determinado CPF consultado esta invalido. Neste caso devemos editar NF-e no lapis ir na aba completa nfe - em seguida na aba destinatario , verificar o campo numero do documento e confirmar os dados do cliente feito isso salvar e tentar transmitir a nfe pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a nota fiscal clicar na setinha verde para tentar transmitir

Esta rejeição indica que determinado CPF não pertence a UF em que esta sendo consultado Neste caso precisamos editar a Nf-e no lapis ir na aba completa nfe - destinatario. Verificar se os dados do CPF estão corretos no campo numero do documento e verificar tambem se o estado informado esta correto. Feito isso salvar a NFE e tentar transmitir pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE- PESQUISAR. Ao localizar a NF clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro indica que ao tentar enviar uma Nf-e a UF do webservice é diferente da UF da SEFAZ que fara a recepção Neste caso deve se acionar o suporte para verificarmos o motivo da falha

Se Processo de Emissão pelo Contribuinte (procEmi<>1 e 2): – Série da NF-e difere da faixa de 0-889 Neste caso devemos corrigir a serie cadastrada para emissão, pelo caminho EMITENTE- CADASTRO - SERIE/NUMERO clicar em pesquisar e ao localizar a NF--e clicar no lapis para editar e corrigir a serie. Salvar e tentar realizar a emissão da nota fiscal novamente.

Este erro esta indicando que a chave de acesso referenciada na Nf-e não existe no portal nacional da SEFAZ Para corrigir precisamos editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nfe - em seguida na aba notas referenciadas. Clicar no lapis para editar e verificar se a chave de acesso esta correta. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE -PESQUISAR. Ao localizar a Nf clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro esta indicando que a chave de acesso referenciada na Nf-e complementar tambem se trata se uma Nf-e complementar e não é permitido complementar uma Nf-e que esteja complementando outra Nf-e. Neste caso devemos editar a Nf-e no lapis ir na aba completa nfe, em seguida na aba notas referenciadas e verificar se a chave de acesso referenciada esta correta. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Código do Município do Emitente com DV inválido (*1) Para corrigir esta rejeição deve se verificar se o codigo do municipio do emitente informado no XML esta correto. é possivel consultar este codigo pela tabela http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Código do Município do Emitente (2 primeiras posições) difere do Código da UF do emitente Neste caso deve se verificar se o codigo do municipio informado no XML pertence a UF informada. É possivel consultar estes codigos pela tabela http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Este erro indica que o codigo de municipio informado no XML não esta na tabela de municipios do IBGE Para corrigir esta rejeição precisamos verificar se o codigo do municipio do destinatario informado no arquivo XML esta correto. Podemos fazer esta consulta pela tabela http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Este erro esta indicando que o código do município do destinatário informado no arquivo XML não pertence a UF informada para o destinatário. Para corrigir este erro devemos verificar se o codigo do municipio e UF informado no arquivo XML esta correto. Podemos realizar esta consulta pela tabela http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Este erro indica que o codigo de municipio informado no arquivo XML para retirada não esta na tabela do IBGE Para corrigir precisamos verificar se o codigo do municipio da retirada esta correto Podemos realizar essa consulta na tabela http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Este erro esta indicando que o codigo do municipio do local de retirada informado no arquivo XML não pertence a UF informada para o local de retirada. Neste caso precisamos verificar se o codigo do municipio e UF informado no arquivo XML para local de retirada esta correto. Podemos realizar esta consulta pela tabela http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Este erro indica que o codigo de municipio informado no arquivo XML para entrega não esta na tabela do IBGE Para corrigir precisamos verificar se o codigo do municipio da entrega esta correto Podemos realizar essa consulta na tabela http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Este erro esta indicando que o codigo do municipio do local de entrega informado no arquivo XML não pertence a UF informada para o local de entrega Neste caso precisamos verificar se o codigo do municipio e UF informado no arquivo XML para local de entrega esta correto. Podemos realizar esta consulta pela tabela http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Este erro indica que o certificado digital utilizado para a transmissão da Nf-e esta invalido. Isto geralmente ocorre devido a ter passado o prazo de expiração do mesmo. Para corrigir devemos ir na aba EMITENTE - CADASTRO - CERTIFICADO e verificar se o certificado selecionado para emissão ainda esta valido. Caso realmente não esteja devemos fazer a configuração de um novo certificado digital que esteja valido clicando em cadastrar selecionando o arquivo do seu computador, em descrição informe o certificado e a data de expiração do mesmo e no campo senha informar a senha do certificado digital. Feito isso clicar em salvar e ir novamente em EMITENTE - CONFIGURAÇÕES - CERTIFICADO. Seleccionar o certificado digital recém cadastrado e salvar. Feito isso é só sair do sistema aguardar dois minutinhos e acessar novamente.

Este erro esta indicando que o certificado digital da empresa expirou Neste caso precisamos fazer a configuração de um novo certificado digital. Antes disso verifique se foi feita a renovação do certificado digital com a sua contabilidade confirmado a renovação e com o arquivo em sua maquina e possivel fazer a configuração pelo caminho EMITENTE - CADASTRO - CERTIFICADO , clicando em cadastrar e selecionando o arquivo renovado em sua maquina, no campo descrição informar o ano de expiração do certificado, no campo senha informar a senha escolhida na hora da emissão do certificado digital no campo email informar o email da empresa e clicar em cadastrar. Feito esse procedimento é necessario ir novamente em EMITENTE - CONFIGURAÇÕES- CERTIFICADO e seleccionar o arquivo recém configurado e salvar. Depois desse procedimento pode se emitir novamente a Nf-e

Este erro esta indicando que o certificado digital cadastrado na aplicação não possui nenhum CNPJ vinculado a ele. Neste caso é preciso primeiramente verificar se o arquivo do certificado digital correto esta em sua maquina, caso esteja é preciso fazer a configuração do arquivo do certificado que esteja valido pelo caminho: EMITENTE - CADASTRO - CERTIFICADOclicando em cadastrar e selecionando o arquivo renovado em sua maquina, no campo descrição informar o ano de expiração do certificado, no campo senha informar a senha escolhida na hora da emissão do certificado digital no campo email informar o email da empresa e clicar em cadastrar. Feito esse procedimento é necessario ir novamente em EMITENTE - CONFIGURAÇÕES- CERTIFICADO e seleccionar o arquivo recem configurado e salvar. Depois desse procedimento pode se emitir novamente a Nf-e

Este erro esta indicando que há problemas entre o certificado digital utilizado para assinar a Nfe e a cadeia de certificação referente a autoridade certificadora. Ou seja a SEFAZ não considera o certificado digital como confiável. Neste caso verificar se o certificado digital é um ICP-BR valido e caso seja entrar em contato directamente com a SEFAZ e solicitar que a mesma atualize o repositório de AC emissoras confiáveis do WS.

Este erro indica que o certificado digital utilizado para fazer a assinatura da Nf-e esta revogado. Isto geralmente acontece em caso de roubo ou renovação em que o anterior não sera mais utilizado. Neste caso deve se verificar o motivo pelo qual o certificado digital foi revogado e subistituilo. É possivel fazer a configuração de um novo certificado digital pelo caminho: EMITENTE - CADASTRO - CERTIFICADOclicando em cadastrar e selecionando o arquivo renovado em sua maquina, no campo descrição informar o ano de expiração do certificado, no campo senha informar a senha escolhida na hora da emissão do certificado digital no campo email informar o email da empresa e clicar em cadastrar. Feito esse procedimento é necessario ir novamente em EMITENTE - CONFIGURAÇÕES- CERTIFICADO e selecionar o arquivo rescem configurado e salvar. Despois desse procedimento pode se emitir novamente a Nf-e

Este erro indica que o certificado digital não é considerado confiável pela SEFAZ ou seja não pertence ao ICP- Brasil. Neste caso deve se verificar se o certificado digital pertence a ICP- Brasil caso pertença entrar em contato directamente com a SEFAZ e solicitar que a mesma atualize o repositório de AC emissoras confiáveis do WS.

Este erro ocorre quando a SEFAZ não consegue acesso a lista de certificados disponibilizado pela autoridade certificadora geralmente isto ocorre devido a instabilidade nos servidores da SEFAZ. Neste caso é necessário aguardar a SEFAZ restabelecer o serviço e fazer o reprocessamento da nota. Caso o problema persista por muito tempo é preciso entrar em contato com a SEFAZ ou com a certificadora.

Este erro ocorre quando o codigo do municipio do fato gerador de ISSQN não existir na tabela de municipios do IBGE Neste caso deve se alterar diretamente no arquivo XML o codigo do muncicipio TAG CMunFG igual a 999999999 no caso de prestação de serviço ao exterior e no caso de operação dentro do pais verificar a tabela de municipios do IBGE http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm

Este erro ocorre quando for emitida uma nfe e o codigo do municipio do fato gerador de transporte for inexistente na tabela de municipios do IBGE Para corrigir deve se pesquisar o codigo do muncipio correto na tabela do IBGE http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm e alterar a TAG diretamente no arquivo XML TAG CMunFG

Esta Rejeição indica que o codigo da UF do Webservice esta diferente do codigo de UF dos servidores da SEFAZ Neste caso deve se acionar o suporte para verificarmos o motivo da falha

Esta rejeição indica que o certificado digital configurado na aplicação é invalido e deve ser substituído Para substituir o certificado digital voce deve ir na aba EMITENTE - CADASTRO - CERTIFICADO. Clicar em cadastrar no canto inferior direito da tela. Em seguida seleccionar o documento valido em seu computador em descrição informar o nome do Arquivo e o ano de expiração, no campo senha informar a senha escolhida na emissão do certificado e no campo email informar o email da empresa e clicar em cadastrar. Feito isso ir novamente em EMITENTE - CONFIGURAÇÕES- CERTIFICADO , seleccionar o arquivo do certificado recém configurado e salvar.

Esta rejeição ocorre devido ao certificado digital ter expirado ou seja ter passado a data de validade do mesmo Neste caso deve se entrar em contato com a certificadora para que seja solicitado um novo certificado digital . Para substituir o certificado digital voce deve ir na aba EMITENTE - CADASTRO - CERTIFICADO. Clicar em cadastrar no canto inferior direito da tela. Em seguida seleccionar o documento valido em seu computador em descrição informar o nome do Arquivo e o ano de expiração, no campo senha informar a senha escolhida na emissão do certificado e no campo email informar o email da empresa e clicar em cadastrar. Feito isso ir novamente em EMITENTE - CONFIGURAÇÕES- CERTIFICADO , seleccionar o arquivo do certificado recém configurado e salvar.

Este erro esta indicando que não há CNPJ vinculado ao arquivo do certificado digital Neste caso deve se entrar em contato directamente com a certificadora onde foi feita a renovação e emissão do certificado imediatamente para verificar o erro e solicitar uma nova emissão.

Este erro acontece devido a uma instabilidade nos servidores da SEFAZ quando a mesma não consegue verificar a cadeia de certificação digital. Neste caso deve se aguardar alguns minutos para que a situação seja normalizada. Caso demore entrar em contato directamente com a SEFAZ e reportar o problema

Este erro indica que o certificado digital da empresa foi revogado ou seja não pode mais ser utilizado para emissão de notas fiscais Neste caso deve se verificar o motivo pelo qual o certificado digital foi revogado e subistituilo. É possivel fazer a configuração de um novo certificado digital pelo caminho: EMITENTE - CADASTRO - CERTIFICADO clicando em cadastrar e seleccionando o arquivo renovado em sua maquina, no campo descrição informar o ano de expiração do certificado, no campo senha informar a senha escolhida na hora da emissão do certificado digital no campo email informar o email da empresa e clicar em cadastrar. Feito esse procedimento é necessario ir novamente em EMITENTE - CONFIGURAÇÕES- CERTIFICADO e seleccionar o arquivo recém configurado e salvar. Depois desse procedimento pode se emitir novamente a Nf-e

Este erro esta indicando que o certificado digital utilizado para emissão do documento fiscal electrónico possui raiz diferente da ICP-Brasil Neste caso deve se verificar se o certificado digital pertence a ICP- Brasil caso pertença entrar em contato directamente com a SEFAZ e solicitar que a mesma actualize o repositório de AC emissoras confiáveis do WS.

Este erro ocorre quando a SEFAZ não consegue acesso a lista de certificados disponibilizado pela autoridade certificadora geralmente isto ocorre devido a instabilidade nos servidores da SEFAZ. Neste caso é nescessario aguardar a SEFAZ restabelecer o serviço e fazer o reprocessamento da nota. Caso o problema persista por muito tempo é preciso entrar em contato com a SEFAZ ou com a certificadora.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e com quebra de linha ( uso de enter) espaços em branco ou uso de caracteres especiais . Para corrigir deve se editar a Nf-e no lapis e verificar campo por campo a existencia de caractere especial, quebra de linha ou espaço adicional, assim que for localizado o campo e corrigido salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro ocorre sempre que tiver caracteres especiais, quebra de linha ou espaço adicional nas abas destinatario, produto ou em Observações Para corrigir esta rejeição deve se verificar os campos editando a Nf-e no lapis indo na aba completa Nfe em seguida verificar na aba destinatario todos os campos. Para verificar os dados do produto é só ir em completa nfe - aba produtos e serviços e verificar os campos do produto e para verificar as observações voce pode ir em completa Nf-e aba informações adicionais. Verificado todos os campos é só ir salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR assim que for localizado a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro indica que o cabeçalho da Nf-e esta fora dos padrões permitidos pela SEFAZ. Para resolver esta rejeição é necessario verificar diretamente no cabeçalho do arquivo XML se o mesmo atende as normas de codificação UTF-8. Tambem podemos verificar diretamente na Nf-e editar a mesma no lapis e verificando todos os campos se há caracteres especiais, quebra de linha ou espaço adicional, feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho: NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR . Ao localizar a Nf clicar na setinha verde para tentar transmitir novamente.

Este erro esta indicando que o emitente da NF esta com alguma pendencia ou irregularidade na SEFAZ que não permite que o mesmo faça a emissão ou receba documentos fiscais. Neste caso o representante legal pelo cnpj deverá entrar em contato com a SEFAZ para regularizar a situação

Este erro esta indicando que o destinatário da Nf esta com alguma irregularidade ou pendência na SEFAZ que não permite que o mesmo receba ou emita documentos fiscais electrónicos Neste caso o emitente da Nf-e nada pode fazer para corrigir a situação , deve se informar o cliente sobre o caso e o mesmo devera verificar a situação junto a SEFAZ

Este erro indica que há alguma irregularidade cadastral do destinatário que não permite que o mesmo receba Nf-e Neste caso o emitente nada pode fazer para autorizar a Nf-e, deve se entrar em contato com o destinatário para que o mesmo resolva a pendência diante a SEFAZ

Este erro ocorre devido a existir um evento de vistoria do suframa ou internacionalização do suframa não sendo assim possível o cancelamento. Neste caso não há como cancelar a Nf-e.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf com data de emissão anterior a data do inicio de autorização na UF. Para resolver esta rejeição no NOTAFAZ voce pode editar a Nf no lapis ir na aba completa Nf-e e deixar os campos DATA/HORA de emissão e DATA/HORA de saida em branco pois assim sera gerado o horario automaticamente pelo sistema. Feito isso salvar a Nf e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro ocorre quando a chave de acesso referenciada é a mesma chave da nota fiscal atual. Neste caso deve se editar a Nf-e no lapis, ir na aba completa Nf-e , em seguida ao lado da aba dados selecionar a aba notas referenciadas. Editar a chave referenciada e corrigir. Feito isso salvar a Nf e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro ocorre quando for emitida um Nf-e com uma Nota modelo 1 referenciada com a data de emissão inferior a 5 anos da data atual Neste caso para resolver a nota referenciada modelo 1 não pode ter a data inferior a 5 anos. Para resolver no Notafaz É só editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e., Na aba notas referenciadas editar a chave e corrigir. Feito isso salvar Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro esta indicando que ao emitir uma Nf-e contra-nota de produtor rural deve ser referenciada uma Nf-e ou uma nota fiscal de produtor. Neste caso voce deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e, em seguida na aba notas referenciadas e referenciar a chave de acesso da Nf-e que precisa ser referenciada, salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro esta indicando que foi referenciada uma Nf-e de entrada quando deveria ser referenciada uma Nf-e de saida. Neste caso voce deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e, em seguida na aba notas referenciadas e referenciar a chave de acesso da Nf-e de saida feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro ocorre pois a SEFAZ só permite que a contra nota de produtor rural seja emitida apenas para outro emitente Neste caso voce deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e, em seguida na aba notas referenciadas e referenciar a chave de acesso da Nf-e de outro emitente salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

322Rejeição: NF de produtor referenciada com data de emissão inválida Neste caso voce deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e, em seguida na aba notas referenciadas e referenciar a chave de acesso da Nf-e que precisa ser referenciada, salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro ocorro devido ao cnpj do contador ou transportadora atrelada a nota fiscal esta incorreto Para corrigir voce deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nfe e em seguida na aba pessoas autorizadas. Corrigir o cnpj e tentar autorizar novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR ap localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro ocorre quando o cnpj do destinatário for informado no campo pessoas informadas. Para corrigir basta editar a Nf-e no lapis na aba completa Nf-e e em seguida na aba pessoas autorizadas. Apagar o cnpj do destinatario do campo pessoas autorizadas, salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro indica que o cnpj do autorizado para dowload da Nf esta incorreto Para corrigir esta rejeição basta editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e em seguida na aba pessoas autorizadas, corrigir o cnpj e salvar . Feito isso tentar transmitir a Nf-e pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro esta indicando que o cnpj do destinatário esta informado também no campo pessoas autorizadas Para corrigir basta editar a Nf-e no lapis na aba completa Nf-e e em seguida na aba pessoas autorizadas. Apagar o cnpj do destinatario do campo pessoas autorizadas, salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro esta indicando que o Cfop utilizado nos produtos esta incorrecto para Nf-e com a finalidade devolução de mercadoria. Para corrigir esta rejeição primeiro precisamos verificar se a Nf-e é mesmo uma devolução de mercadoria. Caso realmente seja precisamos editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e, em seguida na aba produtos e serviços editar o produto no lápis e corrigir o CFOP. (Verificar com o contador o CFOP correto para devolução) . Caso a Nf-e não seja de devolução de mercadoria voce deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e em seguida na primeira aba dados localize o campo finalidade de emissão e altere o campo para outra finalidade mais adequada. Feito isso salvar a Nfe e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que voce esta utilizando nos produtos um CFOP de devolução de mercadoria porem no campo finalidade de emissão não esta selecionado a opção devolução de mercadoria. Para corrigir esta rejeição primeiro precisamos verificar se a Nf-e é mesmo uma devolução de mercadoria. Caso realmente seja precisamos editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e e na primeira aba dados localizar o campo finalidade de emissão ao localizar o campo selecionar a opção devolução de mercadoria e salvar. Caso a Nf-e não seja de devolução de mercadoria você ira precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e em seguida na aba produtos e serviços editar o produto no lapis e corrigir o CFOP ( verificar o CFOP correto com o contador) Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir a Nf-e novamente seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando a Nf-e é de importação e o numero informado no grupo de declaração de importação esta incorreto Para corrigir esta rejeição basta editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nfe - Produtos e serviços - Editar o produto no lapis em seguida ir na aba DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO editar novamente no lapis e corrigir os dados da DI. Feito isso salvar o produto e salvar a Nfe, em seguida tentar autorizar pelo caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a nota clicar na setinha verde para tentar transmitir

Este erro ocorre quando não é informado o valor da AFRMM quando se utiliza a opção de transporte maritimo Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - Produtos e serviços editar o produto tambem no lapis - ir na aba declaração de importação e localizar o campo valor da AFRMM e informar o valor correto. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Em seguida tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para transmitir

Esta rejeição ocorre quando a Nf-e é de importação e foi utilizado o campo tipo intermediario por conta ou ordem e não foi informado o CNPJ do intermediario. Para corrigir você vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e seviços editar o produto ir na aba declaração de importação e ao localizar o campo CNPJ do adquirinte informar o CNPJ correto e salvar o produto e salvar a Nf-e . Feito isso transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a nfe clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro ocorre devido a informação do CNPJ do adquirente ou encomendante incorreto Para corrigir você vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e seviços editar o produto ir na aba declaração de importação e ao localizar o campo CNPJ do adquirinte informar o CNPJ correto e salvar o produto e salvar a Nf-e . Feito isso transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a nfe clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de importação por ordem ou conta ou importação por encomenda e não foi informada a UF do adquirente ou encomendante. Para corrigir você vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e seviços editar o produto ir na aba declaração de importação e ao localizar o campo UF informar a UF correta. Em seguida salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho: NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para tentar transmitir.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de iimportação utilizando o CFOP 3127 ou 3211 e não for informado o numero do ato concessorio de drawback Neste caso para corrigir voce deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa nfe - Produtos e serviços - Editar o produto tambem no lapis e ir na aba EXPORTAÇÃO. Em seguida localizar o campo numero do ato concessorio e informar o numero correto. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para transmitir

Esta rejeição ocorre devido ao numero informado no campo ato concessorio estar incorreto. para corrigir voce deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa nfe - Produtos e serviços - Editar o produto tambem no lapis e ir na aba EXPORTAÇÃO. Em seguida localizar o campo numero do ato concessorio e corrigir o numero. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para transmitir

Este erro ocorre quando a aba exportação for preenchida porem o CFOP utilizado no produto não for de exportação Para corrigir estar rejeição primeiramente você deve verificar com seu contador o CFOP correto para sua Nf-e . Depois disso editar a Nf-e no lapis , ir na aba completa nfe - produtos e serviços, editar o produto e na primeira aba dados localizar o campo CFOP e corrigir. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir a Nf-e novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro ocorre quando for preenchido a aba exportação do produto e não for selecionado a opção operação com o exterior no campo identificador de local de destino. Neste caso para corrigir voce deve editar a Nf-e no lapis , ir na aba completa Nf-e e localizar o campo identificador de local de destino, selecionar a opção operação com o exterior e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a nota clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro ocorre quando for selecionado a opção operação com o exterior e não for preenchida a aba exportação no produto Para corrigir basta editar a Nf-e no lapis ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto e localizar a aba exportação. Feito isso preencher todos os campos e salvar o produto e a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nota clicar na setinha verde para transmitir

Este erro ocorre quando for emitida uma Nfce e o emitente for pessoa fisica Não é permitido pela SEFAZ emissão de NFCE ( modelo 65) por pessoa fisica ou seja somente pessoa juridica ( CNPJ) pode fazer esta emissão. Então se não possuir um cadastro nacional de pessoa juridica não sera possivel realizar a emissão. Caso possua um CNPJ acionar o suporte para que seja feita a correção dos campos internamente.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de importação utilizando o CFOP 7127 ou 7211 e não for informado o numero do ato concessório de drawback Neste caso para corrigir voce deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa nfe - Produtos e serviços - Editar o produto tambem no lapis e ir na aba EXPORTAÇÃO. Em seguida localizar o campo numero do ato concessório e informar o numero correto. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para transmitir

Esta rejeição ocorre devido ao numero informado no campo ato concessório estar incorrecto. para corrigir voce deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa nfe - Produtos e serviços - Editar o produto tambem no lapis e ir na aba EXPORTAÇÃO. Em seguida localizar o campo numero do ato concessorio e corrigir o numero. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a Nf-e clicar na setinha verde para transmitir

Este erro corre quando emitida uma Nf-e com operação com exteior e não for preenchida a aba exportação Para corrigir basta editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe, e localizar a aba exportação e compra. Preencher todos os campos e salvar a Nf-e . Feito isso para transmitir novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a nota clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro ocorre quando o numero de registro de exportação estiver incorreto Para corrigir você vai precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto e selecionar a aba exportação. Feito isso localizar o campo numero de registro de exportação e corrigir. Em seguida salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir novamente é só seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando a chave de acesso informada no campo chave de acesso da Nf-e recebida estiver com o digito verificador incorreto. Para corrigir voce vai precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba exportação e localizar o campo chave de acesso da Nf-e recebida. Feito isso corrigir o numero da chave, salvar o produto e a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a nota clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e de exportação e a chave de acesso referenciada no campo chave de acesso da Nf-e recebida for diferente do modelo 55 Para corrigir voce vai precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba exportação e localizar o campo chave de acesso da Nf-e recebida. Feito isso corrigir o numero da chave, salvar o produto e a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Ao localizar a nota clicar na setinha verde para transmitir.

Este erro ocorre quando é emitida uma Nf-e de exportação e a chave de acesso informada no campo chave de acesso da Nf-e recebida é referenciada mais de uma vez. Para corrigir esta rejeição basta voce editar a Nf-e no lapis - Ir na aba completa Nf-e - Pordutos e serviços - Editar o produto e ir na aba exportação, remover a chave extra salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Para transmitir voce precisara clicar na setinha verde.

O erro ocorre pois o somatario das quantidades informadas na exportação deve corresponder a quantidade total do item Para corrigir você vai precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços editar o produto - ir na aba exportação e verificar se o valor informado esta correto em seguida verificar tambem na primeira aba dados se os campos valor comercial e valor tributavel estão corretos. Apos corrigir salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE- GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitido uma Nf-e em operação com o exterior e for informado a Inscrição estadual do subistituto tributario Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e em seguida na aba destinatario e localizar o campo inscrição estadual ST. Apagar a informação e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma NFCE e for informado o grupo de reconhecimento e controle das operações com papel imune Caso realmente precise informar o grupo RECOPI você deve emitir uma nfe pelo caminho NF-E - EMITIR NFE. Caso o grupo RECOPI tenha sido informado indevidamente você deve acionar o suporte para verificar o motivo do problema

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e em operação de impressão de livros e ou jornais e não for informado o numero do RECOPI Neste caso para corrigir voce vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços editar o produto ir na aba papel e informar o numero do RECOPI este numero precisa ter 20 digitos. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESUISAR

Este erro ocorre quando o numero informado no campo RECOPI estiver incorreto Neste caso para corrigir voce vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços editar o produto ir na aba papel e corrigir o numero do RECOPI este numero precisa ter 20 digitos. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e cujo o CST seja 51 e o valor do icms for diferente do valor da base de calculo do icms e a aliquota Neste caso voce vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos em seguida na aba icms. Verificar e refazer o valor entre a base de calculo do icms e a aliquota e assim corrigir o valor do icms. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e onde o CST utilizado for 51 e o valor do icms da operação e aliquota for diferente do valor do produto Neste caso voce vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos em seguida na aba icms. Verificar e refazer o valor entre a base de calculo do icms e a aliquota e assim corrigir o valor do icms. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfe de diferimento e o valor do icms for diferente da diferenteça entre o valor do icms e o valor do ICMS da operação. Neste caso voce vai precisar editar Nf-e no lapis ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto ir na aba tributos - ICMSSN. Corrigir o valor do icms salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e com a finalidade diferente de devolução de mercadoria e for preenchido os dados do grupo de devolução de tributos. Neste caso primeiramente precisamos verificar se a finalidade da Nf-e é devolução de mercadoria ou não. Caso a nota realmente seja de devolução de mercadoria você vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e e localizar o campo finalidade de emissão, selecionar a opção devolução de mercadoria e salvar. Caso a Nf-e não seja de devolução de mercadoria voce ira precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos , em seguida localizar a sub aba imposto devolvido apagar as informações. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de exportação e não for informado o local de embarque da mercadoria. Para corrigir voce vai precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e- em seguida na aba exportação e compra. Informar o local de embarque e salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Esta rejeição ocorre quando a aba exportação e compra for preenchida para Nf-e que não é de operação com o exterior Neste caso primeiramente precisamos verificar se realmente se trata de uma Nf-e de exportação. Caso seja voce vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e e localizar o campo identificador de local de destino selecionar a opção operação com o exterior e salvar a Nf-e. Caso a nota não seja de exportação voce ira precisar editar Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e, em seguida na aba exportação e compra, apagar todas as informações e salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando a chave de acesso informada na ana declaração de importação estiver inexistente na base de dados da SEFAZ Neste caso você ira precisar autorizar ou aguardar a autorização da Nf-e referenciada. Assim que a mesma for autorizada é só editar a Nf-e no lapis salvar e transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR .

Este erro indica que o emitente da Nf-e fez o cancelamento da nota ou que o emitente ou destinatario possui alguma irregularidade fiscal que não permite que o mesmo emita ou receba Notas Neste caso nada pode ser feito para resolver a questão. Apenas informar o cliente para que o mesmo verifique a situação da Nf-e e sua situação cadastral junto a SEFAZ.

Este erro indica que foi emitida uma Nf-e motivada para órgão publico e não foi informada a nota de empenho. Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - informações adicionais em seguida na aba processos referenciados e informar a origem do processo e o identificador do processo. Feito isso salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que a Nota de empenho referenciada não é valido para aquele determinado estado Primeiramente você deve verificar junto ao órgão publico as informações necessarias para a nota de empenho. Feito isso você vai precisar editar a Nf-e no lápis ir na aba completa nf-e - informações adicionais - processos referenciados . Corrigir a Nota e salvar. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando a nota de empenho referenciada não esta autorizada pela mesma UF Neste caso você deve corrigir a chave referenciada ou verificar junto ao orgão autorizador a obrigatoriedade de informação da Nota. Para corrigir a chave você vai precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nfe - informações adicionais, seguida localizar a aba processos referenciados corrigir e salvar. Para transmitir basta seguir o caminho - NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e com o CFOP de venda de combustível e não for informado o transportador Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lapis , ir na aba completa Nf-e , em seguida na aba transporte. Preencher as informações do transportador e salvar. Feito isso salvar a Nf-e e transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for preenchido o campo de Inscrição estadual do substituto tributário e o mesmo for igual do destinatário ou emitente Você ira precisar editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e em seguida na aba destinatário, corrigir a inscrição estadual do substituto tributário e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando a Nf-e emitida com o total de dedução ISS for diferente da somo da dedução de cada item Neste caso você ira precisa editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e produtos e serviços, editar o produto em seguida localizar a aba ISSQN corrigir os valores do total do ISS e salvar o produto em seguida salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre devido ao valor do total das retenções estar diferente do somatório do valor de outras retenções dos itens sujeitos a ISSQN Você ira precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços editar o produto, ir na aba tributos - ISSQN. Localizar o campo valor de outras retenções e corrigir. Feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que o somatório do valor do desconto incondicionado ISS esta com o valor deferente do total do desconto inconcionado ISS informado no campo total. Neste caso você ira precisar editar Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços editar o produto no lapis, ir na aba tributos - ISSQN. Corrigir os valores dos campos valor do desconto incondicionado e valor do desconto condicionado. Salvar o produto salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que o somatorio do valor do desconto incondicionado ISS esta com o valor deferente do total do desconto condicionado ISS informado no campo total. Neste caso você ira precisar editar Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços editar o produto no lapis, ir na aba tributos - ISSQN. Corrigir os valores dos campos valor do desconto incondicionado e valor do desconto condicionado. Salvar o produto salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que ao emitir uma Nf-e e o valor do somatorio do ISS retido dos itens esta com o valor diferente do total do ISS retido informado no campo total Para corrigir você vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços, editar o produto no lapis ir na aba tributos - ISSQN corrigir os valores dos campos total de retenção ISS e valor do somatorio dos valores de retenção ISS feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE- PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e com destinatário estrangeiro e o campo id estrangeiro for preenchido com caracteres inválidos Neste caso você vai precisar editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - destinatário , corrigir o numero do documento salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e de teste e a descrição do primeiro produto for diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL Para corrigir você deve editar a Nf-e no lapis, ir na aba completa nfe- produtos e serviços, editar o produto e corrigir a descrição para exatamente NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL. Feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Esse erro ocorre quando for emitida uma Nf-e com CFOP igual a 5929 ou 6929 e for referenciada uma NFCE modelo 65 Neste caso primeiramente você deve verificar se o CFOP informado esta correto caso precise corrigir você vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços , editar o produto e corrigir o cfop. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Agora no caso de precisar utilizar este mesmo CFOP você ira precisar referenciar o cupom fiscal editando a Nf-e no lapis indo na aba completa Nf-e - aba notas referenciadas. Após referenciar o cupom fiscal salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NF-E GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e com a data do desembaraço aduaneiro inferior a 5 anos ou maior que a data atual Para corrigir você deve editar a NFe no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto ir na aba declaração de importação e corrigir a dara do desembaraço aduaneiro. Feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e de operação com o exterior e o código do pais do destinatário não existir na tabela de países divulgado pela SEFAZ Para corrigir primeiramente você deve verificar o codigo correto na tabela divulgada pela SEFAZ publicada no potal da NF-E Feito isso você deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - destinatário. Corrigir as informações do destinatário salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nfce com o grupo de combustível e não for informado o encerrante Para corrigir você ira precisar editar a Nfce no lapis , ir na aba completa Nfce produtos e serviços, editar o produto, ir novamente na aba combustivel e preencher as informações da ANP. Feito isso salvar o produto salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho Nf-e - gerenciar Nf-e pesquisar.

Este erro ocorre quando for seleccionado a opção combustível no campo produto especifico e não for utilizado o CFOP de combustível Neste caso primeiro precisamos verificar se a Nf-e realmente é de combustível, caso seja você vai precisar editar a Nf-e no lápis, ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços editar o produto e corrigir o CFOP. Caso seja a segunda situação basta você seguir o mesmo caminho em completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto e deixar o campo produto especifico em branco. Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e e o valor do encerrante inicial for maior ou igual ao valor do encerrante final Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços, editar o produto e ir na aba combustivel. Feito isso localizar o campo Encerrante e corrigir o valor inicial do encerrante. O valor do encerrante inicial deve ser menor que o encerrante final. Depois de corrigir salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o código de enquadramento do IPI informado não existe na tabela disponibilizada pela SEFAZ Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - IPI. Corrigir o campo código de enquadramento e salvar o produto, em seguida salvar a Nfe e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida um Nf-e e o código de enquadramento do IPI não for compatível com a situação tributaria do IPI Primeiramente você deve verificar na tabela disponibilizada pela SEFAZ qual o código de enquadramento correto para o CST utilizado. Em seguida editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - IPI. Corrigir o campo código de enquadramento e salvar o produto, em seguida salvar a Nfe e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e e o código do município do ISSQN não existe na tabela de Municípios do IBGE Para corrigir você deve primeiramente verificar o código do município correto. Feito isso editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nfe - produtos e serviços - editar o produto ir na aba tributos ISSQN corrigir o código do município e salvar o produto em seguida salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nfe e a forma de pagamento seleccionada for cartão de credito ou debito e não for informado o grupo de cartões. Para corrigir você ira precisar editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa nfe - Formas de pagamento. Editar a forma de pagamento no lápis e informar o grupo de cartões. Feito isso salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho Nf-e - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nfe com o grupo de cartões e o tipo de pagamento igual a pagamento integrado com o sistema de automação da empresa e não for informado os campos CNPJ e cAUT dentro do grupo de cartões. Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - forma de pagamento, editar a forma de pagamento no lápis e verificar se todos os campos do grupo cartões estão devidamente preenchidos. Feito isso salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e e for informado o grupo de informações suplementares ( QR CODE NFCE) Não é permitido a informação do grupo de informações suplementares em NFE somente em NFCE. Esta informação é utilizada para geração do QR CODE que é impresso na NFCE. Neste caso você deve acionar o suporte para que seja verificado o origem da falha.

Rejeição: Nota Fiscal Avulsa com tipo de emissão inválido No momento não trabalhamos com esse tipo de documento eletronico.

Não informado grupo "avulsa" na emissão de Nota Fiscal pelo Fisco (tag:procEmi=1 ou 2) No momento não trabalhamos com esse tipo de documento

Se informado CPF do emitente: – CPF com zeros, nulo, 111..., 222..., ..., ou DV inválido (NT 2012/003) Para corrigir este erro você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - emitente.Corrigir o CPF no campo numero do documento e salvar a Nf-e. Depois disso tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Em seguida acionar o suporte para que seja corrigido a informação do CPF internamente para que o erro não ocorra novamente.

Este erro ocorre quando for utilizado caracteres especiais em um dos campos da Nf-e Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e, e verificar em todos os campos e abas o campo que estiver com caracteres especial. Aconselhasse também digitar novamente a informação adicional. Feito a correcção salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Informado grupo “avulsa” pela empresa (tag:procEmi<>1 e 2) No momento a VARITUS não trabalha com esse tipo de emissão

Este erro ocorre quando ao emitir uma Nf-e foi informado um prefixo não permitido em algum namespace da mensagem de envio Neste caso devemos acionar o suporte através do email suporte@varitus.com.br para que seja verificado o motivo da falha.

Essa rejeição ocorre quando for informado o Código do país do emitente com dígito inválido. Deve-se corrigir a informação inválida do código do país no campo “cPais” do grupo do emitente. A validação do campo é feita através do dígito verificado por meio de cálculo com base nos dígitos anteriores ao verificador. Caso ocorra este erro, entre em contato com nosso Suporte.

Essa rejeição ocorre quando for informado o Código do país do destinatário com dígito inválido. Deve-se corrigir a informação inválida do código do país no campo “cPais” do grupo do destinatário. A validação do campo é feita através do dígito verificado por meio de cálculo com base nos dígitos anteriores ao verificador. Caso ocorra este erro, entre em contato com nosso Suporte.

Essa rejeição ocorre quando o CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa. A emissão de NF-e avulsa é realizada através dos Portais Estaduais das SEFAZ que disponibilizam este recurso. A NF-e Avulsa é emitida com o CNPJ da SEFAZ do Estado e Certificado da mesma. Verificar quando emitir uma NF-e e ao informar CPF do emitente: – CPF só pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa. Atualmente, o Notafaz não tem o serviço de Nota Fiscal Avulsa, somente NF-e, NFC-e e NFS-e.

Essa rejeição ocorre quando o Evento não esta disponível para Autor pessoa física (CPF). Deve-se verificar ao Emitir Evento pois o Evento informado não está disponível para Autor Pessoa Física (CPF).

Essa rejeição ocorre quando o Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg/cteCabecMsg/mdfeCabecMsg do SOAP Header. Verificar o Campo cUF no elemento nfeCabecMsg/cteCabecMsg/mdfeCabecMsg do SOAP Header, é preciso incluir este campo pois o mesmo está inexistente. Se este erro ocorrer, entre em contato com nosso Suporte.

Essa rejeição ocorre quando a UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService. Deve-se verificar o campo cUF pois esta UF informada não é atendida pelo WebService.

Essa rejeição ocorre quando o Campo versaoDados está inexistente no elemento nfe/cte/mdfeCabecMsg do SOAP Header. Deve-se verificar o campo versaoDados, pois está inexistente no elemento nfe/cte/mdfeCabecMsg do SOAP Header. Se este erro ocorrer, entre em contato com nosso Suporte.

Essa rejeição ocorre quando a aplicação da SEFAZ descompacta a mensagem recebida e ocorre uma falha no processo de descompactação. Deve-se verificar pois esta opção de compactar o Lote de NF-e é de critérios da Empresa, de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte o novo método tem unicamente o parâmetro “nfeDadosMsgZip”, contendo a mensagem “enviNFe” compactada no padrão GZip, onde o resultado da compactação é convertido para Base64. Caso ocorra a Rejeição acima é preciso verificar se o processo de compactação está sendo realizado corretamente Se este erro ocorrer, entre em contato com nosso Suporte.

Essa rejeição ocorre quando o valor total do ICMS ultrapassa o valor limite estabelecido pela UF do emitente. Deve-se verificar com a equipe fiscal da empresa se os valores informados para cada campo correspondente ao ICMS está correto, após esta verificação caso não esteja com os valores corretos, alterar os mesmos e retransmitir a Nota. Essa alteração é realizado na aba Completa NF-e - Produtos e serviços - editar o produto - aba tributos - ICMS.

Essa rejeição ocorre quando o valor total do ICMS ST ultrapassa o valor limite estabelecido pela UF do emitente. Verificar com a equipe fiscal da empresa se os valores informados para cada campo correspondente ao ICMS-ST está correto, após esta verificação caso não esteja com os valores correto, alterar os mesmos e retransmitir a Nota. Essa alteração é realizado na aba Completa NF-e - Produtos e serviços - editar o produto - aba tributos - ICMS.

Essa rejeição ocorre ao tentar cancelar uma NF-e que já se encontra como Cancelada na Sefaz. Deve-se verificar pois é possível ter ocorrido o envio de um cancelamento de uma NF-e com mesma Numeração e Série de outra que está cancelada, porém o mais provável é que se trata de uma segunda solicitação de cancelamento para uma mesma NF-e, que já esta cancelada. Verifique como se encontra a NF-e em questão no portal nacional da Sefaz.

Essa rejeição ocorre quando o modelo da NF-e é diferente de 55. Deve-se verificar caso a SEFAZ optar por ambientes separados de autorização: – NFC-e enviada para ambiente de autorização da NF-e. Se este erro ocorrer, entre em contato com nosso Suporte.

Se Processo de Emissão pelo Fisco (procEmi=1 ou 2): - Série difere da faixa 890-899 (NF Avulsa) A faixa 890-899 é reservada para a emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, quando implementada pela SEFAZ. Atualmente, a Varitus não trabalha com o sistema de emissão de NF-e avulsa.

Essa rejeição ocorre quando o Tipo Autorizador do Recibo difere do Órgão Autorizador, ou seja está sendo feita uma consulta de um recibo em um webservice, porém o envio aconteceu para outro webservice. Verificar se o webservice configurado está correto para o tipo autorizador do Recibo informado anteriormente. Se essa rejeição ocorrer, entre em contato com nosso Suporte.

Essa rejeição ocorre quando o Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual. Deve-se verificar o ano que está sendo preenchido ao inutilizar, pois o Ano da Inutilização não pode ser superior ao Ano atual.

Para realizar a inutilização de uma numeração, é necessário que seja enviado alguns parâmetros de entrada para o WebService. Um desses parâmetros é o Ano, e quando é informado um ano INFERIOR a 2006, é retornada à rejeição. Nessa situação, não tem ação que se possa realizar para inutilizar documentos inferiores a 2006.

Essa rejeição ocorre quando o Órgão Autor do evento está diferente da UF da Chave de Acesso. Verificar se o órgão do Autor (cOrgaoAutor) difere da UF da Chave de Acesso (Evento do Emitente). Se essa rejeição ocorrer, entre em contato com nosso Suporte.

Essa rejeição ocorre quando foi informado percentual de Gás Natural na mistura para produto diferente de GLP. Deve-se verificar se Informado percentual de Gás Natural na mistura (tag:pMixGN) para produto diferente de "210203001 – GLP" (tag:cProdANP). É possível verificar na aba completa nfe - aba produtos e serviços - editar o produto - aba Combustível.

Essa rejeição ocorre quando o Número de Controle da FCI é inexistente. Deve-se verificar se o número de controle da FCI está correto na aba completa nfe - produtos e serviços - edita o produto - campo Número de Controle da FCI.

Essa rejeição ocorre quando for emitido Evento com o Tipo de Autor incompatível. Deve-se verificar se o Tipo do Autor do Evento difere de "1=Empresa Emitente".

Essa rejeição ocorre quando os Dados da NF-e estão divergentes do EPEC. Deve-se verificar alguns dados que podem estar divergentes: - Data e hora de Emissão (Time Zone/Fuso Horário também deve ser verificado) - IE do Emitente - Tipo de Nota Fiscal (entrada / saída) - UF do destinatário - Identificação do destinatário (CNPJ/CPF/idEstrangeiro) - IE do Destinatário - Dados de valor (Total, ICMS e ICMS-ST)

Essa rejeição ocorre quando a NF-e esta com Tipo Emissão = 4, porém sem EPEC correspondente. Deve-se aguardar algum tempo e realizar o reprocessamento da NF-e, neste período provavelmente a SEFAZ Estadual já deverá ter recebido o Evento EPEC, caso a rejeição persista após bastante tempo então é necessário entrar em contato com a Sefaz para averiguar esta situação.

Só poderá se usado o NCM = "00" quando a NF-e emitida estiver nas condições abaixo: 1. Tiver Finalidade da Emissão (Campo: finNFe=3), que indica uma NF-e de Ajuste, ou 2. Possuir item de serviço tributado pelo ISSQN (Campo: ISSQN) Caso seja informada NCM = "00" fora das condições citadas acima, será retornado à rejeição. Deve-se analisar se a NF-e é de ajuste ou se há algum item de serviço informado. Se nenhuma dessas condições forem atendidas, logo NÃO poderá ser informado o NCM = "00". É necessário que seja verificado com o Contador qual o código de NCM se adéqua ao produto informado no item. Basta corrigir através da aba completa nfe - produtos e serviços - edita o produto - campo NCM.

Essa rejeição ocorre quando o Código da UF difere da UF da primeira NF-e do Lote. Deve-se verificar o Código da UF do Emitente pois ele difere da UF da primeira NF-e do Lote. Observação: Esta validação tem sentido unicamente para a SEFAZ Virtual, que deve evitar um Lote, com NF-e de diferentes UF.

Essa rejeição ocorre quando o Código do órgão diverge do órgão do primeiro evento do Lote. Deve-se verificar o Código do órgão pois ele difere do órgão do primeiro evento do Lote.

Essa rejeição ocorre quando o Local da entrega não foi informado para faturamento direto de veículos novos. Deve-se verificar se foi informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (id:J02, tag:tpOp = 2): – UF do Local de Entrega (id:G09) não informada. É possível verificar na completa nfe - aba produtos e serviços - edita o produto - aba Veículo Novo. Observação: A UF é necessária na validação da IEST nestas operações. Vide Convênio ICMS 51/00.

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e com Data de Emissão (dhEmi) anterior a data de credenciamento do Contribuinte (emitente) na UF ou anterior a data de abertura do estabelecimento na UF. Deve-se informar Data de Emissão igual ou maior que a Data de credenciamento do Contribuinte ou Data de abertura do Estabelecimento.

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e e o Código do Município (cMun) informado para o Emitente for diferente do Código do Município cadastrado na mesma UF para esse mesmo Emitente. Para identificar o Município onde encontra-se cadastrado o emitente da NF-e, pode-se realizar consulta no site do SINTEGRA utilizando a IE ou CNPJ, ou na Receita Federal utilizando o CNPJ. Identificado o Município de cadastro do emitente, basta confirmar o código correspondente ao mesmo e informar na NF-e. Após isso, entre em contato com nossa equipe de Suporte para fazermos os ajustes no cadastro do emitente, caso necessário.

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e e o Código do Regime Tributário (CRT) do Emitente informado for divergente do Cadastrado na Sefaz. Os códigos de regime tributário são: 1 = Simples Nacional; 3 = Regime Normal (Lucro Presumido e Lucro Real). Deve-se entrar em contato com o Contador e confirmar em qual regime tributário a empresa está enquadrada. Após isso, entrar em contato com nossa equipe de Suporte para realizarmos a atualização do Regime em nosso sistema. Feita a atualização, basta iniciar a emissão da nota novamente.

Quando for emitida uma NF-e/ NFC-e e o Código do Município do Destinatário (ENDERDEST / cMun) informado no endereço deste na emissão for diferente do Código do Município que consta no Cadastro do Contribuinte para o mesmo Destinatário, será retornado à rejeição Deve-se consulta o CNPJ ou IE do destinatário no SINTEGRA e confirmar qual Cidade consta no Cadastro do Contribuinte, alterar na aba completa nfe - destinatário e proceder com o processamento da NF-e.

Esse erro ocorre quando é inserido um valor de desconto maior do que o valor total do produto. Deve-se corrigir o valor do desconto que foi inserido na aba completa nfe - produtos e serviços - edita o produto - campo DESCONTO. O valor do desconto não pode ultrapassar o valor total do produto.

Essa rejeição ocorre quando a Chave de Acesso esta com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da Chave de Acesso). Deve-se verificar o Tipo de Emissão pois difere de “4” (posição 35 da Chave de Acesso). Se essa rejeição ocorrer, entre em contato com nosso Suporte.

Essa rejeição será apresentada pela SEFAZ quando o emitente utilizar da mesma numeração, série, modelo e tpEvent já autorizada anteriormente em EPEC para este CNPJ, independente da data de autorização. Deve-se verificar qual documento está autorizado com a mesma numeração, série, modelo e tpEvent, validando assim a rejeição apresentada, o contribuinte têm por opção Cancelar a chave anterior para nova emissão. (Levando em consideração o prazo de cancelamento). Ou, emitir o documento atual com outra numeração não utilizada.

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e e a Sefaz exigir que seja informado no Grupo de Autorização para obter o XML (autXML) a identificação (CNPJ ou CPF) do Escritório de Contabilidade e o grupo em questão não for informado. Deve-se informar o Grupo de autorização para obter o XML com o CNPJ ou CPF do Escritório de Contabilidade ou Pessoa que presta o serviço a sua empresa. Isso pode ser informado na aba completa nfe - pessoas autorizadas. Para deixar automático, através da aba Emitente - Cadastros - Pessoas autorizadas.

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e e o CNPJ ou CPF do Escritório de Contabilidade, informado no Grupo de Autorização para obter o XML não estiver cadastrado na Sefaz, conforme a legislação estadual vigente. Deve-se solicitar ao Escritório de Contabilidade que verifique seu cadastro junto a Secretaria da Fazenda. Na Sefaz Bahia, pode-se informar o CNPJ do próprio Órgão (a Sefaz) quando não há um Escritório de Contabilidade a ser informado. Isso pode ser informado através da aba completa nfe - pessoas autorizar e para deixar automático em todas as emissões através do menu emitente - cadastros - pessoas autorizadas.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e e seu valor somado com o valor das Nf-e anteriores no ano for maior e que o porte da empresa Neste caso deve se entrar em contato directamente com a Sefaz para verificar a classificação de porte da sua empresa

Este erro indica que o cnpj do emitente esta incorreto Neste caso deve se editar a Nf-e no lapis ir na aba compelta Nf-e - emitente alterar o Cnpj e salvar a Nf-e . Em seguida tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que o CPF do emitente esta incorreto Neste caso deve se editar a Nf-e no lapis ir na aba compelta Nf-e - emitente alterar o CPF e salvar a Nf-e . Em seguida tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando for emitido um evento de carta de correção ou cancelamento e a Nf-e do evento não existir no banco de dados da SEFAZ. Deve se verificar a chave de acesso da Nfe no portal nacional. Caso a mesma não se encontre la tratasse de uma instabilidade na SEFAZ e basta aguardar alguns minutos e reenviar o evento.

Este erro ocorre quando for emitido um cancelamento de uma Nf-e que exceda o prazo de 24 ou 7 dias variando o prazo de estado para estado. Neste caso você deve solicitar ao seu contador um cancelamento extemporâneo, o mesmo ira entrar em contato directamente com a SEFAZ e solicitar a permissão para o cancelamento fora do prazo.

Este erro ocorre quando for utilizado o tipo de contingência SCAN e não for utilizado a serie 900-999 Caso precise alterar o modo de emissão para a contingência SCAN deve se também alterar a serie para 900-999. Neste caso seguir o caminho EMITENTE - CADASTRO - SERIE/NUMERO. clicar em pesquisar, e corrigir a serie da Nf-e. Feito isso salvar e tentar emitir a Nf-e novamente.

Este erro ocorre quando a data de saída do documento for maior que a data de emissão Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e e deixar os campos data de saída/entrada e data de emissão em branco. salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que a NF-e emitida esta com a data de saida/entrada anterior a 30 dias da data de emissão. Neste caso deve se editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e. Deixar os campos data entrada/saida e data e hora de emissão em branco. Salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que a data de saída da Nf-e é menor que a data de emissão Neste caso deve se editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e. Deixar os campos data entrada/saída e data e hora de emissão em branco. Salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que ao emitir uma Nf-e de operação com o exterior não deve ser informado o CNPJ do mesmo Neste caso deve se editar a Nf-e no lápis , ir na aba completa Nfe - destinatário. Deixar o campo numero do documento em branco e salvar a Nf-e . Feito isso tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e em que o destinatário seja Não contribuinte e o CST do icms for diferente de : 00,20,40,41,60. Neste caso deve se editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - Editar o produto - Ir na aba tributos - ICMS. Corrigir o CST, salvar o produto e salvar a Nf-e. Feito isso tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e de operação com o exterior e o código do município for diferente de 9999999 Neste caso deve se alterar direto no XML do arquivo a TAG para 999999999

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e com indicador de operação com o exterior e o código do pais informado for igual a 1058 Neste caso para corrigir precisamos verificar se realmente se trata de uma Nf-e de operação com o exterior, caso seja você vai precisar editar a Nf-e no lápis , ir na aba completa Nf-e - Destinatário e alterar o campo Pais. Caso não seja de operação com o exterior você vai precisar novamente editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Dados. Localizar o campo identificador de local de destino e alterar para operação interestadual ou operação interna. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e de operação interna ou interestadual e o código do pais for diferente de 1058 ( Brasil) Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Destinatário e informar o pais Brasil. Depois disso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o Cnpj do local de retirada estiver incorrecto Para corrigir você vai precisar editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - destinatário, localizar o campo local de retirada diferente do emitente seleccionar e abrira uma outra janela. Feito isso corrigir o campo CNPJ e salvar o local de retirada em seguida salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e com indicador de operação interestadual e o código do município for diferente de 999999999 Neste caso deve se alterar direto no XML do arquivo a TAG para 999999999

Este erro indica que o CNPJ do local de entrega esta incorreto Para corrigir você vai precisar editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - destinatário, localizar o campo local de entrega diferente do emitente seleccionar e abrira uma outra janela. Feito isso corrigir o campo CNPJ e salvar o local de entrega em seguida salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de operação com o exterior e o local de entrega for diferente de EX Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis, ir na aba completa Nf-e - Destinatario. selecionar o campo Local de entrega diferente do emitente e informar o Pais e estado como EX. feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que ao formar o XML a TAG do cabeçalho do arquivo XML não esta presente Neste caso deve se verificar o arquivo XML formado o mesmo precisa ser feito no moldes do layout schema xml e o mesmo exige que alem de ter o arquivo da mensagem tenha também o cabeçalho que possui a raiz do arquivo.

Este erro indica que o campo referente a versão não foi informado Neste caso deve se verificar se a TAG versão 2.00 esta presente no cabeçalho do arquivo XML

Este erro indica que o CFOP utilizado para emissão de Nf-e é de entrada enquanto a Nf-e é de saida Para corrigir esta rejeição primeiro precisamos verificar se a Nf-e é de entrada ou saída. Caso seja realmente de saida você vai precisar editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto e corrigir o CFOP ( verificar com o contador o CFOP de saida). Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Caso seja uma Nf-e de entrada, você vai precisar editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Dados e localizar o campo tipo de documento, alterar para entrada e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que o CFOP utilizado para emissão de Nf-e é de saida enquanto a Nf-e é de entrada Para corrigir esta rejeição primeiro precisamos verificar se a Nf-e é de entrada ou saida. Caso seja realmente de entrada você vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto e corrigir o CFOP ( verificar com o contador o CFOP de entrada). Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Caso seja uma Nf-e de saida, voce vai precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - Dados e localizar o campo tipo de documento, alterar para saida e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que a Nf-e emitida esta como operação com o exterior e o estado do destinatário difere de EX Neste caso você precisa editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Destinatário , e alterar o campo UF para EX. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que ao emitir uma Nf-e e o identificador de local de destino for operação interna ( dentro do estado) e o estado do emitente e destinatário são diferentes Neste caso para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e e localizar o campo identificador de local de destino, alterar para operação interestadual e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que o estado da Nf-e referenciada esta incorreto Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa NFE - Notas referenciadas e verificar a chave de acesso correta da Nf-e. Feito a correção é só salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que a Nf-e emitida é de operação dentro do estado e o CFOP é de operação interestadual Neste caso para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa nf-e - produtos e serviços - editar o produto e corrigir o CFOP ( verificar com o contador o CFOP de operação dentro do estado.) Feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que a Nf-e referenciada esta com a data do ano e mes invalido Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Notas referenciadas. e Verificar se o numero da chave de acesso esta correto. Feito a correção é só salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que a Nf-e emitida é de operação com o exterior e não foi informado os dados da DI Neste caso voce deve editar a nfe no lápis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba declaração de importação , clicar em incluir e informar os dados da DI, feito isso salvar o produto salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que ao emitir uma Nf-e com mais de 6 meses e a mesma for consultada pelo webservice da SEFAZ ira retornar este erro. Neste caso não é possível referenciar Nf-e emitida a mais de 6 meses. deve se verificar com seu contador como proceder neste caso e caso precise referenciar uma nova Nf-e e só seguir o caminho . Editar nfe no lápis - completa nfe - aba notas referenciadas.

Este erro ocorre quando emitida Nf-e de operação com o exterior e utilizado CST diferente de 41 ou no caso de CSOSN diferente de 300 Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - ICMS. Fazer a correção do primeiro campo CST/CSOSN em seguida salvar o produto e salvar a Nfe. Para transmitir basta seguir o caminho. NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando o valor informado do ICMS for diferente do valor da multiplicação entre o valor da base de calculo e aliquota ICMS. No caso do CST informado ser 00,10,20 ou 70. Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - icms. Corrigir o valor do ICMS, salvar o produto e salvar a Nf-e. para transmitir novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que o CST utilizado na emissão da Nf-e não é compatível no caso do destinatário não possuir inscrição estadual. Para corrigir você vai precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - ICMS. Corrigir a informação do CST para um que seja compatível ( verificar com o contador). Feito isso salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e com item classificado como serviço e não for informado a inscrição municipal Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa nfe - Destinatário e informar a inscrição municipal do cliente. feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NF-E GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e e o valor informado no campo VBC( valor de base de calculo do icms) for diferente da soma dos campos de todos os itens. Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - ICMS. Corrigir o campo correspondente ao valor da base de calculo do ICMS. salvar o produto e salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e e o total da soma dos itens for diferente do total do ICMS Neste caso você ira precisar verificar o valor do ICMS de cada item, Editando a Nf-e no lapis - indo na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - ICMS. Verificar o valor do ICMS de cada iten e salvar o produto. Feito isso salvar o produto ir na aba Totais e clicar em calcular. Em seguida salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitda uma Nf-e e o total da base de calculo do ST for diferente do somatório do valor da base de calculo do ST (substituto tributário) de cada item Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e -produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - ICMS. Verificar o valor da BC do icms ST, corrigir e salvar o produto, feito isso ir na aba totais e clicar em calcular. Em seguida salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que o valor so substituto tributário da Nf-e for diferente do somatório do substituto tributário de cada item Para corrigir você vai precisar editar a NF-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir em tributos - ICMSSN. corrigir o valor do campo valor do ICMS ST. salvar o produto . Em seguida ir na aba Totais e clicar em calcular. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando o valor total do frete esta diferente do somatório do valor do frete de cada item Para corrigir você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços e corrigir o valor do frete de cada item e salvar o produto. Feito isso ir na aba totais e clicar em calcular, pois assim o sistema ira fazer o calculo automaticamente da soma do valor total do frete. Em seguida salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando o valor total do seguro for diferente do valor da soma do seguro de cada item Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços e corrigir o valor do seguro de cada item e salvar o produto. Feito isso ir na aba totais e clicar em calcular, pois assim o sistema ira fazer o calculo automaticamente da soma do valor total do seguro. Em seguida salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total do desconto for diferente da soma do valor do desconto de cada item Aconselha se verificar um produto que tenha o valor maior que o desconto e informar o valor do desconto em um único item. Editando a Nf-e no lápis indo na aba completa nfe - produtos e serviços - edita o produto e informar o valor do desconto. Feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho. NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total do IPI for diferente da soma do valor total do IPI de cada item Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto ir na aba tributos -IPI verificar o valor do IPI de cada item e em seguida salvar o produto. Feito isso ir na aba totais e clicar em calcular. Salvar a Nfe e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e com a mesma serie e numero de uma Nf-e ja existente no portal da SEFAZ Neste caso deve se alterar a numeração da Nf-e para a próxima numeração em EMITENTE - CADASTRO - SERIE/NUMERO. Clicar em pesquisar editar o modelo Nf-e e corrigir a numero, salvar e emitir a Nf-e novamente.

Este erro ocorre quando o CPF do local de retirada estiver incorreto Primeiramente você deve verificar com o cliente o CPF Correto. Em seguida editar a Nf-e no lápis ir na aba completa nfe - destinatário- seleccionar o campo local de retirada diferente do emitente e corrigir o CPF. Salvar a Nf-e e transmitir novamente pelo caminho Nf-e - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o CPF do local de entrega estiver incorreto Primeiramente você deve verificar com o cliente o CPF Correto. Em seguida editar a Nf-e no lápis ir na aba completa nfe - destinatário- selecionar o campo local de entrega diferente do emitente e corrigir o CPF. Salvar a Nf-e e transmitir novamente pelo caminho Nf-e - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que o CNPJ do transportador esta incorreto Primeiramente você deve verificar com o cliente o CNPJ correto. Feito editar a NF-e no lapis ir na aba completa Nf-e - Transporte e corrigir o CNPJ em seguida salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que o CPF do transportador esta incorreto Primeiramente você deve verificar com o cliente o CPF correto. Feito editar a NF-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Transporte e corrigir o CPF em seguida salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que a IE do transportador esta incorreta Primeiramente você deve verificar com o cliente a IE correta. Feito editar a NF-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Transporte e corrigir a IE em seguida salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e, com um problema no Header do envelope SOAP que é o campo correspondente a versaoDados. Neste caso acionar o suporte atraves do email suporte@varitus.com.br para que seja verificado o motivo da falha

Este erro indica que a chave de acesso da N-e não esta de acordo com o padrão exigido pela SEFAZ Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa nfe - Notas referenciadas - Corrigir a chave e salvar. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que a chave de acesso referenciada esta incorreta primeiramente deve se verificar a chave de acesso correta, a mesma precisa ter 44 digitos. Feito isso editar a Nf-e no lapis, ir na aba completa Nf-e - Aba notas referenciadas corrigir a chave de acesso e salvar. Para transmitir a Nf-e basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que o CNPJ da nota referenciada esta incorreto Primeiramente você deve emitir ou solicitar ao cliente que faça a emissão de uma nova Nf-e com o CNPJ correto. Depois disso para referenciar a nova chave basta editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Notas referenciadas. Referenciar a chave de acesso e salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que o CNPJ do produto da nota referenciada esta incorreto Primeiramente você deve emitir ou solicitar ao cliente que faça a emissão de uma nova Nf-e com o CNPJ correto. Depois disso para referenciar a nova chave basta editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - Notas referenciadas. Referenciar a chave de acesso e salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que o CPF do produto da nota referenciada esta incorreto Primeiramente você deve emitir ou solicitar ao cliente que faça a emissão de uma nova Nf-e com o CPF correto. Depois disso para referenciar a nova chave basta editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Notas referenciadas. Referenciar a chave de acesso e salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que a Inscrição estadual do produtor da nota referenciada esta incorreto Primeiramente você deve emitir ou solicitar ao cliente que faça a emissão de uma nova Nf-e com a inscrição estadual correta. Depois disso para referenciar a nova chave basta editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Notas referenciadas. Referenciar a chave de acesso e salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que a chave de acesso do CTE referenciado esta incorreta primeiramente deve se verificar a chave de acesso correta, a mesma precisa ter 44 digitos. Feito isso editar a Nf-e no lapis, ir na aba completa Nf-e - Aba notas referenciadas corrigir a chave de acesso e salvar. Para transmitir a Nf-e basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que o CNPJ da nota referenciada esta incorreto Primeiramente você deve emitir ou solicitar ao cliente que faça a emissão de uma nova Nf-e com o CNPJ correto. Depois disso para referenciar a nova chave basta editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Notas referenciadas. Referenciar a chave de acesso e salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando enviado uma consulta de recibo para determinado webservice e o mesmo não foi responsável pelo processamento do envio do recibo que esta tentando consultar Neste caso deve se entrar em contato com o suporte através do email suporte@varitus.com.br para que seja verificado o motivo da falha.

Este erro indica que a serie utilizada na emissão da Nf-e é diferente da faixa 0-899 e não é permitido pela SEFAZ Neste caso voce ira precisar corrigir a serie da Nf-e , indo na aba EMITENTE - CADASTRO - SERIE/NUMERO. clicar em pesquisar e selecionar o modelo Nf-e. Editar e corrigir a serie. Feito isso salvar e emitir a Nf-e novamente desde o inicio

Este erro ocorre quando solicitada ao webservice informações que não foram processadas pelo mesmo Neste caso você deve entrar em contato com o suporte através do email suporte@varitus.com.br para que seja verificado o motivo da falha

Se emissão normal (tpEmis = 1-Normal): – dhCont e xJust não devem ser informados Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lápis - Ir na aba completa Nf-e - Dados e alterar o tipo de emissão para contingencia. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Se emissão em contingência utilizando DPEC, formulário de segurança ou contingência off-line (tpEmis = 2, 4, 5 ou 9): – dhCont e xJust devem ser informados Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa nfe - Dados e informar a justificativa da contingência. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando a Nf-e emitida em contingência a data informada no campo data da contingência esta maior que a data de recebimento dos servidores da SEFAZ Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa nfe - dados e informar a data e hora de contingência essa data não pode ter uma diferença de mais de 5 min em relação a data e hora de recebimento. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e que tenha transporte e não for informada a UF da transportadora Neste caso para corrigir você ira precisar - Editar a nfe no lápis - ir na aba completa nfe - transporte. Informar a UF da transportadora e salvar. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando enviado um lote de notas para SEFAZ, na qual uma delas contem um CNPJ do emitente diferente da primeira nota do lote. Neste caso você deve corrigir a nota que esta com o CNPJ incorreto isto pode ser feito atravez do caminho : Editar a nfe no lapis - ir em completa nfe - aba emitente e corrigir o CNPJ. Feito isso salvar a Nf-e e reenviar o lote novamente.

Este erro indica que o mes informado na chave de acesso da Nf-e é diferente do mes informado no campo Data de emissão da Nf-e Para corrigir você ira precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - dados. Corrigir a data e hora de emissão para a mesma da chave de acesso da Nf-e, salvar a Nota e tentar transmitir novamente pelo caminho. NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que ao emitir uma Nf-e o codigo numérico informado no campo cNF é diferente do valor informado no campo cNF do XML Neste caso deve se acionar o suporte atraves do email suporte@varitus.com.br para verificarmos o motivo da Falha.

Este erro indica que a faixa de numeração que você esta tentando inutilizar já foi inutilizada anteriormente Neste caso não há nada a ser feito, pois a faixa já esta inutilizada.

Este erro ocorre quando o valor dos produtos informado no campo Totais for diferente do valor do somatório dos itens. Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - Produtos e serviços - Editar o produto e verificar se o valor de cada item esta correto. Feito isso salvar o produto, ir na aba Totais e clicar em calcular novamente. Em seguida salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho. NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando na formação do XML de envio a tag raiz não esta presente. Neste caso deve se acionar o suporte através do email suporte@varitus.com.br para que seja verificado o motivo da falha

Este erro indica que no layout do arquivo SOAPHeader o valor do campo versaoDados é diferente do informado no layout da mensagem da Nf-e Neste caso deve se acionar o suporte para que seja verificado o motivo da falha.

Este erro indica que a TAG versão não foi inserido na TAG raiz do XML Neste caso deve se acionar o suporte , para verificar o motivo da falha

Este erro indica que a data/hora da entrada em contingência é maior que 30 dias da data/hora de emissão Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e dados - E corrigir a data/hora da entrada em contingência. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro indica que foi emitida uma Nf-e em contingência SCAN com o campo tpEmis com valor diferente de 3 Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Dados e selecionar no campo forma de emissão SCAN. Feito isso salvar NF-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro indica que ao emitir um evento vinculado a uma Nf-e o indicador do evento foi informado fora do padrão especificado pela SEFAZ Neste caso deve se acionar o suporte através do email suporte@varitus.com.br para que seja verificado o motivo da falha

Este erro ocorre quando for emitido um evento para uma Nf-e que ja possui o mesmo evento e numero sequencial Neste caso deve se acionar o suporte , através do email suporte@varitus.com.br para verificar o motivo do status da Nf-e não ter sido atualizado

Este erro ocorre quando o evento na qual se quer vincular a Nf-e, possui um CNPJ diferente do emitente da Nf-e Neste caso deve se verificar directamente no arquivo XML da Nf-e e do evento se os mesmos estão com o CNPJ correto. Pois o Autor do evento deve ser obrigatoriamente o emitente da Nf-e.

Este erro indica que você esta tentando Manifestar uma Nf-e através do evento Manifesto do destinatário em que você não é o destinatário Neste caso deve se acionar o suporte para verificar o motivo da Nf-e ter sido vinculado a sua empresa. Pois não é possível manifestar uma Nf-e em que não seja o Destinario

Este erro indica que o órgão esta tentando emitir um evento no qual o mesmo não esta autorizado Neste caso deve se acionar o suporte para que seja verificado o motivo da falha.

Este erro indica que o evento emitido para ser vinculado a Nf-e esta com a data menor que a Nf-e Neste caso você deve abrir o XML da Nf-e autorizada e do evento que esta tentando vincular a Nf-e e verificar os campos dhEmi e dhEvento. Pois a dara do evento não pode ser menor que a data de autorização da Nf-e. Em caso de duvida acionar o suporte atraves do email suporte@varitus.com.br

Este erro indica que ao emitir um evento para ser vinculado a uma determinada Nf-e, a data do evento não pode ser maior que a data de recebimento da SEFAZ. Neste caso deve se entrar em contato com o suporte atraves do email suporte@varitus.com.br para que seja verificado o motivo da falha.

Esse erro ocorre quando emitido um evento para determinada Nf-e e a data de emissão de evento for menor que a data de autorização da Nf-e. Neste caso você deve verificar primeiramente se a data e hora do seu computador esta correto. Caso não esteja, fazer a correção e tentar reenviar o evento. Caso não de certo entrar em contato directamente com o suporte para verificar o motivo da falha.

Este erro ocorre quando tentamos vincular um evento a uma Nf-e que ainda não esta autorizada Neste caso devemos acessar o menu gerenciar NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR . E verificar se a Nf-e que estamos tentando vincular o evento esta realmente com o STATUS AUTORIZADA. ( verdinha). Caso não esteja , clicar na setinha verde para autorizar e em seguida tentar novamente gerar o evento.

Este erro ocorre quando o nomespace utilizado na Nf-e for diferente do padrão exigido pela sefaz Neste caso deve se entrar em contato com o suporte atraves do email suporte@varitus.com.br para que seja verificado o motivo da falha.

Este erro indica que na Nf-e existe caracteres especiais que não são permitidos pela SEFAZ Neste caso deve se editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - e verificar todas as abas e campos se existe algum caractere especial. Caso tambem tenha informações adicionais, aconselha se apagar e digitar novamente o texto. Feito a correção salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NF-e - Gerenciar nfe - Pesquisar

Este erro ocorre quando o numero do NSU informado na tela de emissão da Nf-e é maior que o que esta retornando pela SEFAZ Neste caso deve se entrar em contato com o suporte através do email suporte@varitus.com.br para que seja verificado o motivo da falha.

Este erro ocorre quando o Regime tributario da empresa é cadastrado incorretamente. Neste caso para corrigir diretamente na nfe você deve editar a mesma no lápis - ir na aba completa nfe - emitente e alterar o regime tributário (CRT) para simples nacional . em seguida ir na aba produtos e serviços , editar a produto ir na aba tributos ICMSSN e informar o CSOSN do produto . Feito isso salvar o produto , salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. É importante também avisar o suporte para que seja corrigido também o cadastro da empresa para que o erro não se repita.

Este erro ocorre quando o Regime tributario da empresa é cadastrado incorretamente. Neste caso para corrigir diretamente na nfe você deve editar a mesma no lapis - ir na aba completa nfe - emitente e alterar o regime tributario (CRT) para Normal. em seguida ir na aba produtos e serviços , editar a produto ir na aba tributos ICMS e informar o CST do produto . Feito isso salvar o produto , salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. É importante também avisar o suporte para que seja corrigido também o cadastro da empresa para que o erro não se repita.

Este erro indica que para emitir uma Nf-e modelo 55 deve ser informado o ICMS Para corrigir você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - ICMS. Feito isso informar o valor do CST/CSOSN do ICMS e a origem da mercadoria. Feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando tentamos autorizar uma Nf-e e o CNPJ do emitente da Nf-e difere do CNPJ do certificado cadastrado Para corrigir você deve ir no menu emitente - cadastro - certificado e verificar o certificado cadastrado. Fazer a configuração do certificado digital novamente , clicando em cadastrar, selecionando o arquivo pfx do seu computador e preenchendo os campos. Feito isso acessar o MENU - EMITENTE - CONFIGURAÇÕES - CERTIFICADO e selecionar o arquivo rescem cadastrado e salvar. Sair do sistema , aguardar dois minutos e acessar novamente. Depois desse procedimento é só tentar transmitir a Nf-e novamente

Este erro indica que ao emitir uma Carta de correção para determinada Nf-e o numero de correções excedeu a 20 correções Neste caso nada pode ser feito, pois não é permitido mais de 20 correções para cada Nf-e emitida. Caso precise ainda corrigir a Nf-e o correto seria emitir novamente outra Nf-e

Este erro indica que ao fazer um cancelamento de uma determinada Nf-e é obrigatório informar a justificativa. Neste caso é só clicar novamente no icone do circulo vermelho e informar o motivo do cancelamento. Lembrando que a justificativa deve conter no mínimo 15 caracteres e não pode haver quebra de linha, nem caractere especial.

Este erro ocorre devido a Nf-e só poder ser manifestada a partir de 180 dias da entrada da mercadoria. Neste caso você deve entrar em contato com a SEFAZ do estado para verificar o motivo da falha.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de operação com o exterior e não for informado o IPI do produto Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - IPI informar os campos CST do IPI, tipo de calculo, valor do IPI, e codigo de enquadramento. Feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Se tag:tpAmb (id:B24) = 2: o xNome (E04) deve ser informado com a literal “NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL” (NT 2011/002) Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Destinatário e deixar a informação da razão social do destinatário exactamente desta forma: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando utilizado o CFOP de importação na Nf-e e não for informado os dados de || Neste caso para corrigir você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto ir na aba DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO e preencher todos os campos. Feito isso ir na aba tributos ainda no produto, seleccionar a aba imposto de importação e preencher os campos. Em seguida Salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e para destinatário não contribuinte icms ( que não possui inscrição estadual) e for utilizado um CSOSN diferente de : 102,103,300,400 ou 500 Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto no lápis - localizar a aba tributos - ICMSSN. Alterar o valor do campo codigo de situação e operação ( Primeiro campinho) e salvar o produto. Em seguida salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que o valor total do imposto de importação é diferente do somatório do valor total do imposto de importação de todos os itens. Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - imposto de importação . Verificar os valores dos impostos de cada item e salvar o produto. Feito isso ir na aba totais da Nf-e e clicar em calcular novamente. Em seguida Transmitir a Nf-e novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando o valor total do PIS da Nf-e é diferente do Somatório do valor do Pis de cada item da Nfe Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - Editar o produto - ir na aba tributos - PIS. Verificar o valor do pis de cada item e salvar o produto. Em seguida ir na aba Totais da Nf-e e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total do COFINS da Nf-e é diferente do Somatorio do valor do COFINS de cada item da Nfe Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - Editar o produto - ir na aba tributos - COFINS. Verificar o valor do COFINS de cada item e salvar o produto. Em seguida ir na aba Totais da Nf-e e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total das despesas acessórias for diferente do valor do somatório do valor total das despesas acessórias de cada item. Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto e verificar o valor do campo OUTROS de cada item e salvar o produto. Feito isso ir na aba TOTAIS da Nf-e e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando o valor total do ISS da Nf-e é diferente do Somatório do valor do ISS de cada item da Nfe Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - Editar o produto - ir na aba tributos - ISSQN Verificar o valor do ISS de cada item e salvar o produto. Em seguida ir na aba Totais da Nf-e e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e Sujeita a ISSQN e o valor total da BC do ISS for diferente do somatório do valor da BC ISS de cada item. Para corrigir você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - ISSQN - verificar o valor da BC do ISS de cada item e salvar o produto . Feito isso ir na aba totais da Nfe e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total do ISS da Nf-e é diferente do Somatório do valor do ISS de cada item da Nfe Para corrigir você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - ISSQN - verificar o valor da ISS de cada item e salvar o produto . Feito isso ir na aba totais da Nfe e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total do PIS da Nf-e é diferente do Somatório do valor do Pis de cada item da Nfe Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - Editar o produto - ir na aba tributos - PIS. Verificar o valor do pis de cada item e salvar o produto. Em seguida ir na aba Totais da Nf-e e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total do COFINS da Nf-e é diferente do Somatorio do valor do COFINS de cada item da Nfe Neste caso você ira precisar editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - Editar o produto - ir na aba tributos - COFINS. Verificar o valor do COFINS de cada item e salvar o produto. Em seguida ir na aba Totais da Nf-e e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total da Nf-e e diferente do valor do somatório total de cada item Para corrigir esta rejeição você deve editar a nfe no lapis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto e verificar o valor comercial e valor tributavel de cada produto. Os dois campos devem estar com o valor igual. Feito isso salvar o produto ir na aba Totais da Nf-e e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que o codigo de barras do produto informado for invalido Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Produtos e serviços - Editar o produto - Localizar o campo EAN, e corrigir. Feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando for emitida uma Nf-e e o código de barras da unidade tributável for invalido Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - Produtos e serviços - Editar o produto - Localizar o campo EAN TRIB, e corrigir. Feito isso salvar o produto,salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando um determinada Nf-e for consultada no Webservice da Sefaz , com a chave de acesso valida porem diferente da chave de acesso existente na sefaz para o mesmo CNPJ, com a mesma serie e numero. Primeiramente você deve verificar no portal Nacional da SEFAZ se realmente a chave de acesso não consta na base de dados da SEFAZ. Feito isso deve se acionar o suporte através do email suporte@varitus.com.br para verificarmos o motivo da falha.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e e a chave de acesso referenciada tiver o numero do código da UF invalido Para corrigir você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - Notas referenciadas , corrigir a chave de acesso e salvar a Nf-e. Feito isso tentar transmitir novamente pelo caminho: NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando a chave de acesso enviada a SEFAZ tiver a ano de emissão menor que 2005 ou maior que o ano atual. Para corrigir você deve verificar na Nf-e que o ano informado não seja menor que 2005 ou maior que o ano actual. Localizar no XML a TAG dhEmi e corrigir.

Este erro indica que a chave de acesso enviada a SEFAZ tem o mes menor que 1 ou maior que 12. Você pode localizar o erro diretamente no XML da Nf-e na TAG dhEmi. Em caso de duvida acionar o suporte para que seja verificado o motivo da falha

Este erro indica que a chave de acesso da Nf-e que esta sendo enviada para a SEFAZ esta com o CNPJ do emitente invalido ou zerado Para corrigir esta rejeição você deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - Emitente - Em seguida corrigir o CNPJ do emitente e tentar transmitir novamente - pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Depois de transmitir a Nf-e acionar o suporte para que seja corrigido internamente o CNPJ do emitente e o erro não se repita.

Este erro ocorre quando a chave de acesso da Nf-e for diferente do modelo 55 para Nfe ou 65 Para NFCE Neste caso deve se acionar o suporte para verificar o motivo da falha.

Este erro indica que a chave de acesso da Nf-e esta com o numero do documento definido como 0 sendo que o numero da Nf-e pode conter de 1 a 9 dígitos excepto 0 Neste caso deve se acionar o suporte através do email suporte@varitus.com.br para que seja verificado o motivo da falha.

Este erro ocorre quando um determinada Nf-e for consultada no Webservice da Sefaz , com a chave de acesso valida porem diferente da chave de acesso existente na sefaz para o mesmo CNPJ, com a mesma serie e numero. Primeiramente você deve verificar no portal Nacional da SEFAZ se realmente a chave de acesso não consta na base de dados da SEFAZ. Feito isso deve se acionar o suporte através do email suporte@varitus.com.br para verificarmos o motivo da falha.

Este erro ocorre quando o emitente, pessoa física ainda não tem o CPF creedenciamento na SEFAZ pata emissão de Nfe Neste caso você deve acionar seu contador, para que o mesmo entre em contato com a SEFAZ e faça o creedenciamento de seu CPF.

Este erro ocorre quando emitente pessoa física e a IE não esta vinculada ao seu CPF ou quando a IE do cliente não esta cadastrada na SEFAZ para emissão de Nf-e Neste caso você deve verificar primeiramente se a IE esta correta. Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Emitente e corrigir o numero da Inscrição estadual. Este campo deve ser preenchido apenas com números, sem espaços, pontos ou barras. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando o CPF do destinatário não esta credenciado na SEFAZ para emitir ou receber Nf-e Neste caso você deve solicitar ao cliente destinatário que verifique junto a SEFAZ ou o contador o creedenciamento de seu CPF.

Este erro ocorre devido a IE do destinatário estar incorreta ou devido a uma pendência do destinatário junto a SEFAZ Neste caso você deve primeiramente verificar com o Destinatário a IE correta. Caso a IE esteja correta para corrigir você ira precisar editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Destinatário e corrigir o campo Inscrição estadual. Lembrando que este campo deve ser preenchido apenas com números. Sem espaços, pontos ou barras. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente. Pelo caminho Nf-e - gerenciar Nf-e - Pesquisar.

Este erro ocorre quando no motivo da desoneração do ICMS for informado SUFRAMA e não for informada a Inscrição SUFRAMA na aba Destinatário Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Destinatário e informar a Inscrição SUFRAMA.. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho: NFE- GERENCIAR NFE- PESQUISAR.

Este erro ocorre quando a Nf-e for emitida com o motivo de desoneração SUFRAMA e não for utilizado o CFOP correto definido pela SEFAZ Neste caso você primeiramente deve verificar com seu contador qual CFOP utilizar . Em seguida editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto e corrigir o CFOP. Feito isso salvar o produto , salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho. Nf-e - gerenciar nfe - pesquisar.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e utilizando o CST = 20,30,40,70 ou 90 e não for informado o valor do ICMS DESONERADO Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - ICMS- Localizar o campo valor do ICMS desonerado e informar o valor. Este campo tambem pode ser preenchido com 0. Feito isso salvar o produto - salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente . Pelo caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o total da Nf-e execede o valor limite estabelecido pela SEFAZ. Cada estado define o seu valor limite Neste caso o correto seria emitir duas Nf-e , ou mais para que não exceda o valor máximo estabelecido pela SEFAZ.

Este erro ocorre quando o valor da multiplicação do valor unitário do produto vezes a quantidade for diferente do valor total bruto da Nf-e Para corrigir esta rejeição você deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços e verificar os campos quantidade comercial e quantidade tributável. Os dois campos devem estar exactamente iguais. Verificar ao lado os campos valor comercial e valor tributável os dois campos também devem estar exactamente iguais. Feito a correção salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor da multiplicação do valor tributável do produto vezes a quantidade for diferente do valor total bruto da Nfe Para corrigir esta rejeição você deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços e verificar os campos quantidade comercial e quantidade tributável. Os dois campos devem estar exactamente iguais. Verificar ao lado os campos valor comercial e valor tributável os dois campos também devem estar tacitamente iguais. Feito a correcção salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o Cnpj do emitente for diferente do CNPJ do certificado digital Neste caso você deve ir na aba emitente - cadastro - certificado e fazer novamente o cadastro de um certificado correto em que você seja emitente, clicando em cadastrar seleccionando o arquivo PFX em sua maquina informando a senha e a descrição. Feito isso salvar e ir novamente em emitente - configurações - certificado. Seleccionar o certificado digital recém configurado na sua maquina e salvar. Feito isso é só editar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando for solicitado o download de uma Nf-e que ja tiver passado o prazo de 30 dias úteis. Neste caso nada pode ser feito, somente entrar em contato com o emitente da Nf-e para que o mesmo te envie a Nf-e caso seja necessário.

Este erro corre quando a Nf-e for manifestada com o evento diferente de ciência da operação ou confirmação da operação Para resolver você precisa primeiramente consultar a Nf-e no portal nacional da SEFAZ e verificar a situação da mesma. Em seguida fazer uma nova manifestação da Nf-e

Este erro indica que ao tentar fazer io download de uma Nf-e na SEFAZ o CNPJ do certificado que esta tentando fazer a baixa da Nf-e não é do Destinatário da Nf-e. Neste caso você deve verificar se o arquivo do certificado digital que esta utilizando para fazer a baixa da Nf-e esta com correto. Se sim deve verificar se você é mesmo o emitente da NF-e e solicitar ao emitente a chave da Nf-e correta.

Este erro ocorre quando for emitida uma determinada Nf-e e durante seu processamento na SEFAZ ela for reenviada.Geralmente ocorre quando a SEFAZ esta instável e demorando para autorizar a Nf-e. Neste caso como se trata de instabilidade deve se aguardar a SEFAZ retornar e processar a Nf-e

Este erro ocorre quando a Nf-e que esta tentando manifestar esta denegada pela SEFAZ quando o emitente ou destinatário possuem alguma pendência na SEFAZ que não permite que emitam ou receba Nf-e ou quando o emitente cancelou a Nf-e. Neste caso nada pode ser feito pois não é possível manifestar Nf-e que esta denegada ou cancelada.

Este erro ocorre quando a Nf-e que esta tentando manifestar esta denegada pela SEFAZ quando o emitente ou destinatário possuem alguma pendência na SEFAZ que não permite que emita ou receba Nf-e ou quando o emitente cancelou a Nf-e. Neste caso nada pode ser feito pois não é possível manifestar Nf-e que esta denegada ou cancelada.

Este erro ocorre quando a Nf-e foi cancelada pelo e emitente portanto esta indisponível o download no portal da SEFAZ Neste caso deve se solicitar ao emitente o arquivo XML da Nf-e pois não será possível fazer a baixa do portal nacional ou estadual.

Este erro ocorre quando a Nf-e que esta consultando esta denegada pela SEFAZ. Neste caso nada pode ser feito para fazer o download da Nf-e pois a nota denegada fica travada pela SEFAZ

Este erro ocorre quando tentamos manifestar uma Nf-e como ciencia da operação e a mesma ja foi manifestada como confirmação da operação que seria a manifestação final Quando feita a manifestação final do destinatário nada mais pode ser feito.

Este erro ocorre quando feito um volume muito grande de consultas no servidor da SEFAZ em um periodo de menos de 5 minutos Quando este erro ocorre é necessário aguardar 60 minutos para fazer uma nova consulta ou reenviar uma Nf-e

Emitir NF-e com DIFAL (Diferencial de Alíquota) de ICMS pode ser mais um complicador nas rotinas fiscais da sua empresa, especialmente se você desconhece os detalhes desse instrumento de “compensação tributária”. Continue a ler este artigo e saiba tudo sobre o que é DIFAL, quem é obrigado a recolher, como se calcula e os cuidados a serem tomados, para que seu faturamento seja realizado da forma mais correta, precisa e sem gerar passivos fiscais para sua empresa. Primeiro vamos à explicação – o que é DIFAL? É sigla usada para identificar o Diferencial de Alíquota do ICMS, que por sua vez equivale à diferença entre a alíquota praticada internamente no Estado para onde é emitida uma NF-e e a alíquota interestadual. A função do DIFAL é praticar uma justiça fiscal e tributária em razão da competição predatória entre estados, preservando a competitividade do estado onde o comprador da mercadoria (ou mercadorias) constantes da NF-e tem seu domicílio. O DIFAL assegura o recolhimento do ICMS ao Estado de destino dos produtos constantes da NF-e, mesmo que eles tenham sido comprados em outro Estado e o recolhimento vai ser sempre a diferença obtida quando se subtrai a alíquota interestadual daquela praticada internamente no estado para onde as mercadorias são faturadas/enviadas. A criação do DIFAL atendeu à necessidade de corrigir distorções e evitar um tipo de “guerra fiscal” que ficou muito mais acirrado após o advento do comércio online, uma vez que os consumidores ficaram “livres” para comprar produtos de muito longe, de fora de seus estados de domicílio. Quem é obrigado a recolher o DIFAL e como calcular? Quando o destinatário é contribuinte do ICMS, é ele quem tem que recolher; Quando o destinatário não é contribuinte, o recolhimento tem que ser feito pelo remetente. IMPORTANTE – O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) não possui campo específico para o apontamento e pagamento do DIFAL, sendo necessário, portanto, em alguns estados de destino, emitir uma guia separada – GNRE correspondente a cada NF-e emitida. Empresas que emitem grande volume de NF-e para um mesmo destino podem realizar o recolhimento do DIFAL de forma agrupada, unificada, por totalização, mediante por exemplo, a obtenção de um código estadual específico para que seja realizado o recolhimento concentrado como contribuinte do estado de destino. Essa opção viabiliza que seja gerada mensalmente uma guia que totalize as diferenças de todas as operações realizadas para cada estado para onde as notas fiscais foram emitidas. O SPED (Sistema de Escrituração Fiscal Digital). Observação importante: Empresas optantes do Simples Nacional não estão sujeitas ao recolhimento do DIFAL com base em acolhimento, pelo STF (Supremo Tribunal Federal) de um Recurso Extraordinário em ação na qual se discute se é constitucional a cobrança desse diferencial nas compras interestaduais. Consulte sempre o seu contador para verificar eventuais mudanças no status dessa decisão, que não é terminativa. Emitir NF-e com o DIFAL – Calculando o Diferencial do ICMS Um bom sistema emissor de NF-e vai fazer o cálculo preciso levando em conta duas tabelas, uma interna de cada estado e outra interestadual. As alíquotas interestaduais do ICMS para efeito do DIFAL são: Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo: 7% Regiões Sul e Sudeste (exceto Espírito Santo): 12% Agora, a tabela das alíquotas do ICMS internas dos Estados: • Acre — 17%; • Alagoas — 17%; • Amazonas — 18%; • Amapá — 18%; • Bahia — 18%; • Ceará — 18%; • Distrito Federal — 18%; • Espírito Santo — 17%; • Goiás — 17%; • Maranhão — 18%; • Mato Grosso — 17%; • Mato Grosso do Sul — 17%; • Minas Gerais — 18%; • Pará — 17%; • Paraíba — 18%; • Paraná – 18% • Pernambuco — 18%; • Piauí — 18%; • Rio Grande do Norte — 18%; • Rio Grande do Sul — 18%; • Rio de Janeiro — 18%; • Rondônia — 17,5%; • Roraima — 17%; • Santa Catarina — 17%; • São Paulo — 18%; • Sergipe — 18%; • Tocantins —18%. Observação importante: Conforme a especificidade das mercadorias podem ocorrer alíquotas internas variáveis. O cálculo se dará da seguinte forma: Ano da transação: 2020 Valor da venda: R$ 1.000,00 Estado de origem (onde a NF-e foi emitida) : Rio Grande do Norte Estado para onde a mercadoria foi enviada (destino): Santa Catarina Alíquota interna do ICMS de Santa Catarina: 17% Alíquota interestadual do ICMS para a região Sul: 12% (17 – 12 = 5) DIFAL a recolher para o Rio Grande do Norte: zero DIFAL a recolher para Santa Catarina: 5%, o equivalente a R$ 50,00 FCP – Fundo de Combate à Pobreza É preciso observar, ainda, que pode haver obrigação de contribuição ao FCP (Fundo de Combate à Pobreza), adicional do ICMS de até 4% que incide em operações envolvendo alguns produtos. Emitir NF-e com DIFAL, portanto, pode requerer também o procedimento de verificar se há o adicional de FCP conforme a legislação do estado-destino. Novamente, a adoção de um emissor de NF-e robusto e confiável, que conte com recursos avançados de cálculo fiscal sempre atualizados conforme as complexas exigências do sistema tributário do Brasil é essencial para evitar multas e processos. Emitindo NF-e Nota Fiscal Eletrônica com o NOTAFAZ Agora que você já conhece melhor o DIFAL, suas implicações e características, escolha um emissor fiscal que facilite a vida da sua empresa e viabilize a emissão dos documentos fiscais sem inconformidades e com total rapidez, por meio do NOTAFAZ.

Este erro ocorre quando o codigo do Orgão é diferente do orgão autorizador do webservice Neste caso você deve acionar o suporte atraves do email suporte@varitus.com.br para seja verificado o motivo da falha

Este erro ocorre quando o campo que identifica a UF do destinatário não é o mesmo da UF da SEFAZ autorizadora Para corrigir você deve primeiramente verificar se a chave de acesso que você esta consultando esta correta. Caso esteja acionar o suporte para que seja verificado o motivo da falha

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e com CFOP utilizado para operações com combustível e não for informado a tag combustível Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba combustível e preencher todos os campos . Feito isso salvar o produto - salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em contingencial e ja existir um EPEC com o mesmo numero e serie registrado na SEFAZ Neste caso é necessário acionar o suporte para que seja verificado o motivo da falha

Este erro ocorre quando tentamos emitir uma Nf-e e o numero da EPEC já esta inutilizada na base de dados da SEFAZ Neste caso é necessário acionar o suporte para que seja verificado o motivo da falha

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de operação interestadual com produtos importados e a aliquota interestadual informada for superior a 4 Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - Operação interestadual. Informar a aliquota interestadual igual a 4, salvar o produto salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho : NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e com a finalidade de emissão COMPLEMENTAR e o estado da Nf-e referenciada for diferente do estado da Nf-e emitida. Neste caso primeiramente devemos verificar nas abas completa nfe - emitente e na aba destinarario se a UF selecionada esta correta caso realmente esteja você deve ir na aba completa Nf-e - notas referenciadas e informar a chave de acesso correta para a operação. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que esteja outro documento referenciado e o modelo da nota for diferente de NFE ou NFCE Neste caso você deve verificar a chave de acesso correta . Na aba completa Nf-e - Notas referenciadas, Corrigir a chave e salvar a Nf-e. Feito isso tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que seja referenciado outro documento e o mesmo esteja em duplicidade. Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - notas referenciadas e remover uma das chaves de acesso deixando apenas uma. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho: NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que esteja referenciado outra Nota e a mesma esteja duplicada. Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - notas referenciadas e remover uma das chaves de acesso deixando apenas uma. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho: NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que seja referenciada uma NF-E de produtor e a mesma esteja em duplicidade Neste caso você deve editar a NF-e no lápis ir na aba completa Nf-e - notas referenciadas e apagar uma das chaves deixando apenas uma. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e , em que esteja referenciando outro documento e os digitos informados forem apenas 0. Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa nfe - notas referenciadas e corrigir a chave. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho : NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que seja referenciada um cupom fiscal e o mesmo esteja em duplicidade. Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - notas referenciadas e apagar uma das ocorrências em duplicidade deixando apenas uma. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NF-E - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando o valor aproximado dos tributos for diferente da soma do valor dos tributos de cada item. Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos e verificar as abas - ICMS, PIS e COFINS verificar os valores se estão correto e salvar o produto. Feito isso ir na aba completa nfe - totais e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho: NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e complementar em que a nota referenciada a ser complementada esta cancelada. Neste caso nada se pode fazer, pois não é possível complementar uma Nf-e que esteja cancelada.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e complementar em que a nota referenciada esteja denegada ou seja com alguma pendência na SEFAZ que não permite que o cliente emita ou receba Nf-e Neste caso nada pode ser feito para emitir a Nf-e pois não é possível complementar nota que esteja denegada. Deve se entrar em contato directamente com a SEFAZ para resolver a pendência.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que seja referenciada uma Nf de produtor rural com a IE do produtor inexistente. Neste caso você deve verificar primeiramente se a chave de acesso esta correta, caso realmente esteja solicitar ao produtos uma nova emissão com a IE correta. Para corrigir a chave ou troca la você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa nfe - notas referenciadas, corrigir a chave e salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho: NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que a Inscrição estadual informada na Nf-e referenciada de produtor não pertence a aquele CPF ou CNPJ Neste caso você deve verificar primeiramente se a chave de acesso esta correta, caso realmente esteja solicitar ao produtos uma nova emissão com a IE correta. Para corrigir a chave ou troca la você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa nfe - notas referenciadas, corrigir a chave e salvar a Nf-e. Para transmitir novamente basta seguir o caminho: NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando tentamos cancelar uma Nf-e em que a mesma esteja referenciada em um conhecimento de transporte CTE Para que você possa cancelar esta Nf-e o emitente o CTE deve primeiramente fazer o cancelamento do CTE

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em contingência devido a problemas técnicos na SEFAZ e quando reenviada com a forma de emissão normal a chave de acesso da mesma for diferente da chave da EPEC Neste caso você deve acionar o suporte para que seja verificado o motivo da falha

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de operação interestadual e a aliquota interestadual seja superior a Definida entre o estado de origem e o destinatário Neste caso você deve primeiramente verificar se o Destinatário é contribuinte icms ( possui inscrição estadual) ou é não contribuinte. Caso o mesmo seja contribuinte ICMS os tributos de operação interestadual não devem ser preenchidos ou seja você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - Operação interestadual. Deixar todos os campos em branco , nem um campo pode estar zerado devem estar todos em branco. Caso o cliente não seja contribuinte icms deve se seguir o mesmo caminho porem os campos devem estar todos preenchidos e verificar com o contador ou pesquisando a aliquota interestadual definida entre o estado de origem e o destinatário. Feito isso salvar o produto , salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho : NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de operação interestadual em que os tributos da operação interestadual não sejam informados. Neste caso você deve primeiramente verificar se o Destinatário é contribuinte icms ( possui inscrição estadual) ou é não contribuinte. Caso o mesmo seja contribuinte ICMS os tributos de operação interestadual não devem ser preenchidos ou seja você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - Operação interestadual. Deixar todos os campos em branco , nem um campo pode estar zerado devem estar todos em branco. Caso o cliente não seja contribuinte icms deve se seguir o mesmo caminho porem os campos devem estar todos preenchidos e verificar com o contador ou pesquisando a aliquota interestadual definida entre o estado de origem e o destinatário. Feito isso salvar o produto , salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho : NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

NFC-e para operação não destinada a Consumidor Final (tag:indFinal=0) Este erro ocorre quando o cliente a quem esta destinado a NFCe for CNPJ e possuir inscrição estadual. Neste caso Não há como corrigir a NFCe , pois não é permitido pela SEFAZ emissão de NFCe para cliente que não seja consumidor final. O correto seria emitir uma Nf-e.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e informando a aba operação interestadual indevidamente Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir em tributos - operação interestadual - deixar todos os campos em branco e salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente. Pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce e no campo tipo de operação com o consumidor for informado normal Neste caso você deve primeiramente verificar se o cliente é mesmo consumidor final ou não. Caso o cliente não seja o correto é emitir uma NFE não NFCE. Caso o cliente seja consumidor final, você precisara editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nfce - Localizar o campo tipo de operação com o consumidor e seleccionar consumidor final. Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de operação interestadual e a aliquota interestadual estiver incorrecta Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - operação interestadual - Localizar o campo aliquota interestadual e informar a aliquota correta do estado de origem até o estado final a tabela da aliquota interestadual pode ser encontrada facilmente no google. Caso a mercadoria seja importada a aliquota será 4. Feito isso salvar o produto , salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de operação interestadual e a aliquota interestadual estiver incorrecta Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - operação interestadual - Localizar o campo aliquota interestadual e informar a aliquota correta do estado de origem até o estado final a tabela da aliquota interestadual pode ser encontrada facilmente no google. Caso a mercadoria seja importada a aliquota será 4. Feito isso salvar o produto , salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e de operação interestadual e o percentual do icms for diferente do previsto para o ano de emissão Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - operação interestadual. Localizar o campo percentual de partilha para UF de termino e informar 100% apartir de 2019. Salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida Nf-e em que seja utilizado CFOP de cupom fiscal e não for referenciado o cupom fiscal Neste caso você deve editar a Nf-e no lapis - ir na aba completa Nfe - NOTAS REFERENCIADAS- clicar em incluir - caso se trate de uma Nfce basta inserir a chave de acesso sem pontos ou espaços apenas números - caso seja um cupom fiscal seleccionar a opção cupom fiscal emitido por ECF e preencher os campos. feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

NFC-e não pode referenciar outros documentos (tag:NFref) Neste caso você deve editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - Notas referenciadas e apagar a chave de acesso referenciada. Salvar a Nfe e tentar transmitir pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR. Caso realmente precisa referenciar algum documento o correto seria emitir uma Nfe.

NF-e com indicativo de NFC-e com entrega a domicílio (tag:indPres=4) Quando for emitida uma NFCe com indicador de presença do comprador indicando entrega a domicilio e não for preenchido os dados do destinatario ira retornar este erro. Para corrigir basta editar a NFe no lapis - ir na aba completa NFCe - em seguida selecionar a aba destinatario e preencher todos os dados. Feito isso salvar a NFCe e tentar autorizar no MENU GERENCIAR pelo caminho NFCe- GERENCIAR NFCe - clicar em pesquisar e ao localizar a Nota clicar na setinha verde para autorizar.

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce com a opção de contingência invalida ou seja com a opção de contingência 2- contingência FS-IA com impressão de DANFE em formulário de segurança ou 4- contingência EPEC evento prévio da emissão em contingência. Neste caso você deve entrar em contato com a SEFAZ do seu estado para saber quais tipos de contingência estão disponíveis para você. Para corrigir basta editar a Nfce no lapis - ir na aba completa NFCE - e alterar o campo forma de emissão para a contingência disponível no estado. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

NFC-e em uma operação não presencial (tag:indPres<>1 e 4) Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e com o indicador de presença diferente de 1 operação presencial ou 4 - entrega a domicilio Nfce sempre exigira a presença do comprador. Para corrigir basta você editar a Nfce no lapis - ir na aba completa Nfce - e no campo indicador de presença e seleccionar a opção operação presencial. Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR.

NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário (tag:emit/IEST Neste caso você deve remover a Inscrição estadual do substituto tributário editando a Nfce no lápis indo na aba completa NFCE - DESTINATÁRIO e deixando o campo IE do substituto tributário em branco. Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

NF-e sem a identificação do destinatário (tag:infNFe/dest) Para corrigir basta editar a Nfe no lápis ir na aba completa Nfe - DESTINATÁRIO e preencher todos os campos do destinatário. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Se Operação dentro do Estado (tag:idDest = 1): – Se informado “idEstrangeiro”, operação deve ser de consumidor final (tag:indFinal <> 1) Neste caso para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - e no campo tipo de operação com o consumidor informar consumidor final. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando a SEFAZ esta com instabilidade e emitida uma Nfce em contingência porem o estado (UF) não liberou ou não aceita o tipo de emissão contingência. Neste caso você deve aguardar alguns minutos para que a SEFAZ retorne e tentar transmitir a Nf-e novamente.

Este erro ocorre quando emitida uma Nfe e o CFOP de transporte utilizado for inexistente na base de dados da SEFAZ Neste caso primeiramente você deve verificar com seu contador o CFOP correto. Feito isso editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa NF-e - produtos e serviços - editar o produto - corrigir o campo CFOP e salvar o produto e a Nf-e. Em seguida tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

NF-e sem o nome do destinatário (tag:dest/xNome) Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Destinatário e informar a razão social do cliente. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitido uma Nfce e o CFOP utilizado não é aceito pela SEFAZ Neste caso primeiramente você deve verificar com seu contador o CFOP correto. Feito isso editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa NF-e - produtos e serviços - editar o produto - corrigir o campo CFOP e salvar o produto e a Nf-e. Em seguida tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

NF-e sem a informação de endereço do destinatário (tag:dest/enderDest Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e destinatário e preencher todos os campos do endereço. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e e o identificador de local de destino for operação com o exterior e não for seleccionada a opção EX no campo estado do destinatário. Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Destinatário e no campo UF informar EX. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e onde o destinatário é contribuinte ICMS ou seja possui inscrição estadual e a mesma não foi informada na Nf-e Para corrigir você deve verificar com o cliente o numero da Inscrição estadual do mesmo. Em seguida editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - Destinatário - informar a Inscrição estadual do cliente no campo inscrição estadual - Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce e for informada a IE do destinatário ou seja o mesmo for contribuinte ICMS. Neste caso nada pode se fazer para corrigir pois não é permitido emissão de Nfce para cliente que não seja consumidor final. O correto seria então emitir uma Nf-e

Este erro ocorre quando for emitida uma Nfce modelo 65 e for informada a inscrição suframa do destinatário. Não é permitida a emissão de Nfce modelo 65 com inscrição suframa. Caso realmente precise informar este campo o correto seria emitir uma NFE. Para apenas corrigir o campo basta editar a Nfce no lápis ir na aba completa Nfce - destinatário e deixar o campo inscrição suframa em branco. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e onde o CFOP utilizado seja de operação com o exterior e o identificador de local de destino seja diferente de 3 ( operação com o exterior) Para corrigir você deve verificar primeiramente se essa Nf-e se trata de operação com o exterior ou não. Caso realmente seja basta você editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e - Dados e no campo identificador de local de destino alterar para operação com o exterior. Caso não seja , você ira precisar editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e produtos e serviços e corrigir o CFOP. Feito isso salvar o produto , salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e onde o CFOP utilizado seja de operação interestadual e o identificador de local de destino seja diferente de 2 ( operação interestadual) Para corrigir você deve verificar primeiramente se essa Nf-e se trata de operação interestadual ou não. Caso realmente seja basta você editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Dados e no campo identificador de local de destino alterar para operação interestadual. Caso não seja , você ira precisar editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nf-e produtos e serviços e corrigir o CFOP. Feito isso salvar o produto , salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e onde o CFOP utilizado seja de operação interna e o identificador de local de destino seja diferente de 1 ( operação interna) Para corrigir você deve verificar primeiramente se essa Nf-e se trata de operação interna ou não. Caso realmente seja basta você editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - Dados e no campo identificador de local de destino alterar para operação interna. Caso não seja , você ira precisar editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e produtos e serviços e corrigir o CFOP. Feito isso salvar o produto , salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce e a unidade de comercialização do produto seja invalida perante a SEFAZ Neste caso você precisara editar a Nfce no lápis - ir na aba completa NFC-e - produtos e serviços - editar o produto - editar o produto - localizar o campo UNcomercial e corrigir. Feito isso salvar o produto , salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce e a unidade de tributação do produto seja invalida perante a SEFAZ Neste caso você precisara editar a Nfce no lapis - ir na aba completa NFC-e - produtos e serviços - editar o produto - editar o produto - localizar o campo UNtrib e corrigir. Feito isso salvar o produto , salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce e for informado o campo veículos novos Neste caso para emitir uma nota com a informação de veiculo novo o correto seria emitir uma Nf-e modelo 55. Caso a informação esteja na nota indevidamente basta editar a Nfce no lápis ir na aba completa Nfce - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba VEÍCULOS NOVOS e apagar todas as informações deixando todos os campos em branco. Feito isso salvar o produto - salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e com a forma de pagamento selecionada cartão e o tipo de integração seja pagamento não integrado e o estado não aceitar esse tipo de integração acontecera esta rejeição. Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - forma de pagamento - editar a forma de pagamento e seleccionar a opção pagamento integrado e preencher todas as informações do cartão. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce modelo 65 e for informado o grupo de Armamentos Não é permitido informar grupo de Armamentos em Nfce o correto seria emitir uma Nfe modelo 55. Caso o campo tenha sido informado indevidamente basta editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - produtos e serviços- editar o produto- localizar a aba armamento e deixar todos os campos em branco. Feito isso salvar o produto salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e onde o codigo do Pais ISSQN não exista. Neste caso para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nfe - produtos e serviços - Editar o produto - Ir na aba tributos - ISSQN- localizar o campo código do pais onde o serviço foi prestado e corrigir. Feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce com o repasse de ICMS retido por substituto tributário Não é permitido emissão de Nfce com o repasse do substituto tributário neste caso o correto seria emitir uma Nf-e . Caso tenha sido informado indevidamente basta editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - ICMS - corrigir o CST/CSOSN ( verificar com o contador) feito isso salvar o produto, salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Esse erro ocorre quando emitida uma Nfce e o campo percentual de partilha for preenchido Não é permitido a informação de partilha de ICMS entre UF para Nfce neste caso o correto seria emitir uma Nf-e. Caso o campo tenha sido informado indevidamente basta você editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - operação interestadual - deixar todos os campos em branco e salvar o produto. Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce e for informado o grupo IPI Não é permitido a informação do IPI na Nfce o correto no caso seria emitir uma Nf-e. Para corrigir basta editar a Nfce no lapis - ir na aba completa Nfce - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - IPI - deixar todos os campos em branco e salvar o produto - feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce e for informado o campo PIS -ST Não é permitido a informação do PIS -ST na Nfce o correto no caso seria emitir uma Nf-e. Para corrigir basta editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - PIS- informar um CST do PIS que não seja de substituição tributaria e salvar o produto - em seguida salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma NFCE e for informado o campo COFINS ST Não é permitido a informação do COFINS ST na Nfce o correto no caso seria emitir uma Nf-e. Para corrigir basta editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - COFINS - informar um CST do COFINS que não seja de substituição tributaria e salvar o produto. Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma NFCE e for informado o imposto de importação Não é permitido a informação do imposto de importação na Nfce o correto no caso seria emitir uma Nf-e. Para corrigir basta editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - imposto de importação - deixar todos os campos em branco e salvar o produto - feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma NFE e não for informado o PIS Não é permitido pela SEFAZ NFE sem o grupo PIS. Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - PIS - informar o CST do PIS e preencher todos os campos que forem liberados caso não tenha um valor pode ser preenchido com 0. Feito isso salvar o produto salvar a Nfe e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma NFE e não for informado o COFINS Não é permitido pela SEFAZ NFE sem o grupo COFINS. Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos -COFINS- informar o CST do COFINS e todos os campos que forem liberados, caso não tenha um valor pode ser preenchido com 0. Feito isso salvar o produto salvar a Nfe e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Se Operação com Exterior (tag:idDest = 3): – Deve ser informada tag idEstrangeiro (conteúdo da tag pode ser nulo) Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - destinatário e no campo numero do documento informar o IdEstrangeiro que pode ser o numero do passaporte ou código que identifique a pessoa. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho Nf-e - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Quando emitida uma Nf-e em que o campo numero do documento do destinatário seja informado com idEstrangeiro deve se seleccionar a opção operação com consumidor final Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Dados e no campo tipo de operação com o consumidor seleccionar a opção consumidor final. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce com o valor total acima de dez mil reais e o nome do destinatário não for identificado Para corrigir basta editar a Nfce no lápis ir na aba completa Nfce - destinatário e informar o nome do cliente - feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce em que o destinatário não for identificado através do CNPJ ou CPF e o valor total da Nf-e seja mais que 10 mil reais Para corrigir basta editar a Nfce no lápis ir na aba completa Nfce - destinatário, localizar o campo numero do documento e informar o CPF ou CNPJ do cliente - feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce em que o valor total seja acima de 10 mil reais e não for identificado o endereço do destinatário. Para corrigir basta editar a Nfce no lápis ir na aba completa Nfce - destinatário e preencher todos os campos do endereço do cliente -feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce em que o identificador de presença seja diferente de operação com entrega a domicilio Para corrigir basta editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - Produtos e serviços - Editar o produto e localizar o campo Tot.frete - deixar o campo em branco e salvar o produto. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando informado os dados do transportador e o identificador de presença seja diferente de operação com entrega a domicilio Para corrigir basta editar a Nfc-e no lápis - ir na aba completa nfce - transporte e apagar todos os dados do transportador e salvar a NFCE - feito isso tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre pois não deve ser informado retenção de ICMS no transporte para NFCE Para corrigir basta editar a Nfce no lápis - ir na aba completa NFCE - transporte - localizar a sub aba retenção ICMS - apagar todos os campos deixando todos em branco - salvar a Nfce e tentar transmitir pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce em que o identificador de presença seja diferente de operação com entrega a domicilio Para corrigir basta editar a Nfce no lápis ir na aba completa nfce - Transporte e apagar todos os dados do veiculo - Feito isso salvar a NFCE e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre pois não deve ser informado Reboque na emissão de NFCE Para corrigir basta editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - Transporte - localizar a sub aba reboque e apagar todos os campos deixando todos em branco - Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre pois não é permitido a informação do vagão na NFCE Neste caso você deve editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - transporte e pagar todos os dados inclusive das sub abas - feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre pois não é permitido a informação de Balsa na Nfce Neste caso você deve editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - transporte e pagar todos os dados inclusive das sub abas - feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre pois não é permitido a informação de fatura ou duplicata na NFCE - neste caso o correto seria emitir NF-E Para corrigir basta editar a Nfce no lapis - ir na aba completa Nfce - cobrança e apagar todos os dados da fatura - feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfe , utilizado o CFOP de combustível e o código ANP informado não existir na tabela SIMP Para corrigir você precisa editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e produtos e serviços - editar o produto - ir na aba combustível e corrigir o código ANP. Feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre pois não é permitido pela SEFAZ a informação de compras na NFCE o correto seria emitir NFE modelo 55 Para corrigir basta editar a Nfce no lápis ir na aba completa Nfce - aba informações adicionais em seguida localizar a aba processos referenciados e apagar todas as informações preenchidas. Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE- GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre pois não é permitido pelas SEFAZ a informação de aquisição de CANA na NFCE o correto seria emitir Nfe modelo 55 Para corrigir basta editar a Nfce no lápis ir na aba completa NFCE - CANA - apagar todas as informações preenchidas, salvar a NFCE e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando enviado um lote de Nf-e para SEFAZ e o processamento não tiver síncrono Neste caso deve se acionar o suporte para que seja verificado o motivo da falha.

Lote só poderá conter NF-e ou NFC-e. Não é permitido que no mesmo Lote de notas contenha nf-e e NFCe. Deve conter apenas um dos dois modelos Neste caso deve se verificar no a nota que esta com o modelo diferente e remover do LOTE caso precise enviar Nfe e Nfce enviar em dois lotes separadamente.

Este erro ocorre quando emitida uma NFCE com o CST diferente de : 00,20,40,41,60 ou 90 Neste caso deve se verificar primeiramente com seu contador o CST correto. Em seguida para corrigir basta editar a NFCE no lápis ir na aba completa NFCE - produtos e serviços - editar o produto no lápis - ir na aba tributos - ICMS. Corrigir o CST ( código de situação tributaria) e salvar o produto. Salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor do somatório dos itens da Nfce for diferente do total da nota fiscal Para corrgir basta editar a Nfce no lapis - ir na aba completa Nfce - produtos e serviços - verificar os campos valor comercial do produto e valor trib se esta correto, feito isso salvar o produto ir na aba formas de pagamento e verificar também se esta correto. Feito as correcções salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce e não for informado o grupo forma de pagamento Para corrigir basta editar a Nfce no lápis - ir na aba completa NFCE - formas de pagamento - incluir a forma de pagamento e o valor da nota e salvar a Nfce. Para transmitir novamente basta seguir o caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR.

A RV 768 foi descontinuada de acordo com a Nota Técnica 2016.002 - v 1.42.

Este erro ocorre quando o CFOP utilizado na Nfe for inexistente Para corrigir basta editar a Nfe no lápis - ir na aba completa Nfe - produtos e serviços - corrigir o CFOP e salvar o produto. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em operação entre estados e o campo numero do documento do destinatário for informado com passaporte ou código de identificação estrangeiro Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nfe - Destinatário e corrigir o campo numero do documento informando CPF ou CNPJ. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando for informado no campo identificador de local de destino operação interestadual e o estado de origem for igual ao estado de destino Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Dados e no campo identificador de local de destino informar operação interna. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que o identificador de local de destino seja informado como operação interna e o estado de origem for diferente do estado de destino. Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Dados e no campo identificador de local de destino informar operação interestadual. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma NFCE e no campo identificador de totalização de um ou mais itens for informado com valor do item não compõem o valor total da Nfce Para corrigir basta editar a NfC-e no lápis - ir na aba completa NFCE- produtos e serviços - Editar o produto e no campo identificador de totalização seleccionar a opção valor do item compõem total da Nfce. Feito isso salvar o produto salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o modelo informado da NFCE for diferente de 65 Neste caso deve se acionar o suporte para que seja verificado o motivo da falha.

Este erro ocorre quando o estado não permite o envio de Notas em lote . Neste caso o correto seria enviar uma nota de cada vez aguardando o retorno desta para enviar a próxima.

Este erro ocorre quando a informação do NCM estiver incompleta Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto e corrigir o NCM lembrando que o NCM precisa ter 8 dígitos. Feito isso salvar o produto salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando o NCM informado não estiver na tabela do ministério do desenvolvimento, industria e comercio exterior MDIC Para corrigir verificar no documento anexo a este FAQ o NCM, pois o mesmo pode ter sofrido alteração em 2022. Caso mesmo não seja resolvido, entre em contato com o seu contador o NCM correto. Em seguida editar a Nf-e no lapis ir na aba completa Nfe - produtos e serviços - editar o produto e corrigir o NCM, em seguida salvar o produto salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o NCM informado for incompatível com a operação realizada Para corrigir deve se primeiramente verificar com o seu contador o NCM correto. Em seguida editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nfe - produtos e serviços - editar o produto e corrigir o NCM, em seguida salvar o produto salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor da Nfce for maior que o limite estabelecido pelo estado Neste caso o correto seria emitir uma Nf-e ou fazer a emissão de duas Nfce ao invés de uma

Este erro indica que o CNPJ do emitente ainda não esta credenciado na SEFAZ para emissão de NFCE Neste caso você deve solicitar ao seu contador, o creedenciamento na SEFAZ para emissão de Nfce.

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce em contingência pelo SCAN Não é permitido pela SEFAZ Nfce em contingência. Neste caso deve se editar a Nfce no lápis ir na aba completa Nfce - dados e no campo forma de emissão alterar para emissão normal. Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR.

Este erro indica que não é permitido gerar o evento de carta de correcção para Nfce. Neste caso o correto seria cancelar a NFCE e emitir novamente. Caso já tenha se passado o prazo para o cancelamento solicitar ao contador um cancelamento extemporâneo

NFC-e com operação de entrega a domicílio, não permitida para a UF (parametrizável). Neste caso deve se editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - Dados e alterar o campo indicador de presença. Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro indica que ao emitir uma Nfce com o indicador de presença entrega a domicilio não foi informado os dados do transportador Neste caso deve se editar a Nfce no lápis - ir na aba completa NfCE - Transporte e preencher todos os campos com os dados do transportador. Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR.

NFC-e com entrega a domicílio (indPres=4) sem identificação do destinatário (tag:infNFe/dest) Neste caso você deve editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - Destinatário e preencher todos os campos do destinatário. Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro indica que ao emitir uma Nfce com entrega a domicilio não foi informado o endereço do destinatário Neste caso você deve editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - Destinatário e preencher todos os campos do destinatário. Feito isso salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro indica que a Nfce esta sendo emitida para Destinatário contribuinte ICMS ou seja que possua inscrição estadual Não é permitido pela SEFAZ emissão de NFCE para contribuinte ICMS neste caso o correto seria emitir uma Nfe modelo 55.

Esta rejeição ocorre quando emitida uma Nf-e com operação com o exterior e o destinatário for diferente de não contribuinte Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Destinatário e alterar o campo indicador de IE para não contribuinte. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE- GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando indicador de IE estiver como isento e no campo inscrição estadual estiver preenchido com a IE do cliente Neste caso é só editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Destinatário e no campo indicador de IE seleccionar a opção contribuinte ICMS. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em operação com o exterior e for informada a inscrição estadual do cliente Não é permitido Nf-e para exterior com cliente que seja contribuinte icms ou seja que tenha inscrição estadual. Neste caso editar a NF-e no lapis - ir na aba completa Nf-e - Destinatário - apagar a inscrição estadual e no indicador de IE seleccionar a opção não contribuinte. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor do icms relativo ao fundo de combate a pobreza que esta informado nos produtos for diferente da multiplicação da base de calculo do estado de destino e o percentual do FCP do estado de destino Neste caso você deve editar a Nf-e no lápis ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - ICMS - recalcular o valor do FCP e corrigir. Feito isso salvar o produto, salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total do icms desonerado é diferente da soma do valor total de cada item Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto ir em tributos - ICMS - verificar o valor do icms desonerado de cada item feito isso salvar o produto ir na aba totais e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total do icms referente ao fundo de combata e pobreza for diferente do somatório do valor do icms de cada item Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Produtos e serviços - editar o produto ir na aba tributos - ICMS, recalcular o valor do icms do FCP e salvar o produto. Feito isso ir na aba totais e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total do Icms interestadual for diferente do valor da soma do icms de cada item Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - Produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - operação interestadual - recalcular o valor do icms interestadual e salvar o produto. Feito isso ir na aba totais e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando o valor total do icms interestadual da uf do remetente for diferente da soma do valor total de cada item Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa nfe - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - operação interestadual - Recalcular o valor do icms interestadual do remetente e salvar o produto. Feito isso ir na aba totais e clicar em calcular. Salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando a SEFAZ do estado do destinatário não permite contribuinte isento de Inscrição estadual Para corrigir basta editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - destinatário e alterar o indicador de IE para não contribuinte. Feito isso salvar a Nf-e e tentar transmitir novamente pelo caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e em que seja informado o ICMS ST e não for informado o CEST Para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - produtos e serviços - editar o produto - Localizar o campo CEST e preencher o campo com o valor correto. Feito isso salvar o produto salvar a Nf-e e transmitir pelo caminho : NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce e for informado o grupo de tributação para UF do destinatário, pois essa informação não deve ser preenchida para NFCE Para corrigir você deve editar a Nfce no lápis - ir na aba completa Nfce - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba tributos - operação interestadual - apagar todos os campos deixando todos em branco e salvar o produto. Em seguida salvar a NFCE e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR

Este erro ocorre quando emitida uma Nf-e utilizando o regime tributário SN com excesso sublimite e não for permitido pela UF do emitente. Neste caso para corrigir você deve editar a Nf-e no lápis - ir na aba completa Nf-e - emitente - alterar o campo CRT para simples nacional ou normal e salvar a Nf-e. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR. Acionar também o suporte para que o regime tributário seja alterado no cadastro internamente para que o erro não se repita

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce e o QR CODE informado utilizar a sequência de escape para substituir o e - comercial Neste caso você deve acionar o suporte através do email suporte@varitus.com.br para que seja identificado o motivo da falha

Este erro ocorre quando emitida uma Nfce e for informado o grupo de comercio exterior Não é permitido informar grupo de comercio exterior para Nfce caso precise informar o correto seria emitir uma Nf-e. Caso tenha sido preenchido indevidamente basta seguir os passos para corrigir: Editar a Nfce no lapis - ir na aba completa Nfce - produtos e serviços - editar o produto - ir na aba declaração de importação e deixar todos os campos em branco. Feito isso salvar o produto, salvar a Nfce e tentar transmitir novamente pelo caminho NFCE - GERENCIAR NFCE - PESQUISAR.

Este erro ocorre pois a Sefaz não permite destinatário isento de inscrição estadual Caso o cliente não possua inscrição estadual o correto e no indicador de IE selecionar a opção NÃO CONTRIBUINTE. Edite a Nf-e no lápis - va na aba completa Nf-e - destinatário. No campo indicador de IE selecionar a opção não contribuinte e salvar a Nfe. Para transmitir basta seguir o caminho NFE - GERENCIAR NFE - PESQUISAR.

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) informando o indicativo de presensa (Campo: indPres) igual a 1, 2, 3, 4 ou 9 e não informado o indicativo do Intermediário (Campo: indIntermed), haverá a rejeição pelo motivo 434 - NF-e sem indicativo do intermediador. Nesse caso, primeiro deve-se verificar se o indicador de presença (na aba Completa NF-e - Dados da NF-e - Dados) está correto ao informar o indicativo sendo 1, 2, 3, 4 ou 9. Para este exemplo o indPres estava correto, então deverá adicionar o campo inIntermed.

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) informando o indicativo de presença igual a 0, 1, ou 5 e informado o indicativo do Intermediário (Campo: inIntermed). Importante: Quando informado o indicador de presença, na aba Completa NF-e - Dados da NF-e - campo Indicador de Presença, (Campo: indPres) igual a 2, 3, 4 ou 9, deve ser informado o indicativo do Intermediário. Solução: Deve-se verificar se o indicativo de presença está correto ao informar o indicativo sendo 0, 1, ou 5, e caso esteja correto deve-se remover o campo Indicador do Intermediário

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e na forma de pagamento é informada a opção OUTROS (tPag = 99). Basta editar a nota e alterar a forma de pagamento para o código que representa de fato o meio de pagamentos, sendo uma opção DIFERENTE de "Outros".

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e informando o grupo de cartões, e preenchido a tag CNPJ com números aleatórios ou sequencial de zeros. Para corrigir, basta editar a nota e informar o CNPJ correto da instituição de pagamento, preenchido na FORMA DE PAGAMENTO. O CNPJ deverá ser digitado sem pontos e traço.

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) informando o indicador do intermediador igual a 1 (Operação em site ou plataforma de terceiros) e não informado os dados do intermediador (Grupo: infIntermed) Se o Indicador de Intermediador estiver correto ao informá-lo igual a 1, deve-se adicionar o grupo Informação Intermediador (CNPJ e ID do intermediador).

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) informando o indicador do intermediador igual a 0 - Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) - e informado os dados do intermediador (Grupo: infIntermed). Deve-se verificar se o Indicador de intermediador está correto ao informá-lo igual a 0 - Operação sem intermediador, pois, nesse caso deve-se remover o grupo Informação Intermediador (infIntermed) (CNPJ e ID do intermediador).

Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e (modelo 55) informando os dados do intermediador e no campo do CNPJ do Intermediador foi preenchido com números inválidos ou sequência de zeros. Deve-se verificar o CNPJ correto do Intermediador e corrigir no campo informado. O documento deverá ser digitado sem pontos e traço.

Para fazer a importação de um sistema exterior para o NOTAFAZ é necessário utilizar uma planilha CSV com um layout especifico. O cliente ira preencher os dados solicitados na planilha e em seguida importaremos no sistema.

Regime Normal é igual a simples nacional